Уточнения бюджета от 26.10.2017 решение Думы № 11

Уточнения бюджета от 26.10.2017 решение Думы № 11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа

 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа

от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 17.08.2017 № 864)

На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 17.08.2017 № 864).

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2017 год изменены и составляют:

по доходам –  2 508 229 064,60 рубля;

по расходам  - 2 738 866 577,84 рубля;

размер дефицита  -  230 637 513,24 рубля.

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа  от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

- внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2017 году;

- увеличение расходов за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2017 году сверх запланированных объемов;

- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями, отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета;

  - уменьшение прочих безвозмездных поступлений, увеличение доходов бюджета за счет возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет.  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

Уменьшается доходная часть бюджета в 2017 году на 4 328 119,43 руб., в том числе за счет:

-  увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 4 473 027,66  руб.;

- уменьшения межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму   8 335 189,42 руб.;

- уменьшение прочих безвозмездных поступлений на сумму  550 090,47 руб.;

- увеличение доходов бюджета за счет возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет на сумму 84 132,80 руб.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 4 473 027,66  руб., в том числе:

Государственная пошлина  

Главным администратором доходов – департаментом информационной политики ПК прогнозируется увеличение поступлений государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на сумму 40 000,00 рублей исходя из динамики поступлений.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

Снижение поступлений по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (аренда имущества) связано с отсутствием уплаты по договору аренды от КГУП «Примтеплоэнерго» (в связи с наложением арестов на счета) на сумму - 2 341 000,00 рублей;

Исходя из динамики поступлений и данных, предоставленных администратором дохода администратором дохода – МКУ «УУСМЖФ» прогнозируется увеличение поступлений по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (плата за найм жилых помещений) на сумму 700 000,00 рублей в результате взыскания задолженности прошлого периода в большем объеме, чем прогнозировалось.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

Прогнозируется увеличение на сумму 11 993,27 руб. учитывая фактические поступления (поступления по данному виду доходов не прогнозировались).  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

Прогнозируется увеличение поступлений по данному виду доходов на сумму 286 000,00 руб. в связи с увеличением численности учащихся с 01.09.2017 года на 61 чел.

(набор детей в танцевальный кружок, хореографический ансамбль на платной основе).

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Уменьшение поступлений на сумму 42 394,81 руб. в связи с фактическими поступлениями.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Увеличение на сумму 1 022 509,60 руб. по фактическим поступлениям (поступления по данному виду доходов не прогнозировались).  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Увеличение на сумму 2 605 278,04 руб. по данному виду дохода исходя из динамики поступлений. Доход является трудно прогнозируемым.      

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Увеличение, по данному виду дохода исходя из динамики поступлений компенсационной стоимости зеленных насаждений на сумму 2 000 000,00 руб. и прочих поступлений на сумму 190 641,56 руб.

Доход является трудно прогнозируемым. Согласно кассовому плану поступлений Артемовского городского округа на январь-сентябрь 2017 года прогнозируемая сумма дохода по компенсационной стоимости зеленных насаждений составляет 13 928 575,00 руб., фактические поступления по состоянию на 01.10.2017 – 15 006 846,84 руб.  

Также, увеличение прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов (прочие поступления) связано с поступлением остатков денежных средств от реализации имущества по окончанию процедуры ликвидации МБУ «Пассажирские перевозки» в сумме 162 955,36 рублей и возвратом денежных средств по счетам кандидатов в депутаты АГО в сумме 27 686,20 рублей.

Уменьшение объема межбюджетных трансфертов на сумму 8 335 189,42 руб. в том числе на сумму:

5 622 500,00 руб. - субсидии на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой;

2 601 189,42 руб. - субсидии на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края;

111 500,00 руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков.

Уменьшение прочих безвозмездных поступлений на сумму 550 090,47 руб.:

МКУДО «Детская школа искусств № 1» - уменьшение на сумму 850 000,00 руб. в связи с поступлением доходов ниже запланированного уровня;

МКУК «Методический центр» - увеличение на сумму 210 000,00 руб. в связи с внесением участниками организационных взносов на проведение ХIII открытого фестиваля народного танца, посвященного Дню народного единства.

МКУ «АХУ» - увеличение на сумму 89 909,53 руб. в связи с поступлением  безвозмездно в доход бюджета денежных средств в виде спонсорских пожертвований на ремонт подвального помещения по адресу г. Артем ул. Кирова, 42.

Увеличение доходов бюджета за счет возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет

Возврат из фонда капитального ремонта многоквартирных домов  Приморского края субсидий прошлых лет (2014 год) взносов по МКД по адресу г. Артем, ул. Зоологическая, дом 10 - 84 132,80 руб.

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся следующие изменения:

В приложении, утверждающем объемы доходов бюджета Артемовского городского округа на 2018-2019 годы, согласно приказу Минфина России от 07.12.2016 № 230н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н",  вносятся изменения в части кодов бюджетной классификации.

В приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», дополнительно внесены коды бюджетной классификации.

В приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа - органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», дополнительно внесены коды бюджетной классификации и исключена детализация в кодах бюджетной классификации с целью обеспечения единообразного подхода при формировании отчетности.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД 

Уменьшена расходная часть бюджета  в 2017 году на сумму  4 328 119,43 руб., в том числе за счет:

- уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2017 году в сумме  8 335 189,42 руб.;

-уменьшения прочих безвозмездных поступлений на сумму 550 090,47 руб.;

-увеличения доходов бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых  лет  в сумме 84 132,80 руб.;

- увеличения расходов за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2017 году сверх запланированных объемов  на сумму  4 473 027,66 руб.

Уменьшение расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 8 335 189,42 руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 111 500,00 руб.  по непрограммному направлению деятельности «Мероприятия на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков», в связи с произведенной корректировкой списка граждан на получение социальной выплаты на приобретение жилья, взамен сносимого, ветхого ставшего в результате ведения горных работ не пригодным для проживания  по критериям безопасности;

Муниципальная программа «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы»  - уменьшение на сумму 5 622 500,00 руб. по мероприятию «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим  трех и более детей, инженерной инфраструктурой», в связи с невозможностью выполнения работ и необходимостью корректировки проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей;

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» -  уменьшение на сумму 2 601 189,42 руб. по мероприятию «Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства», по результатам проведения электронных аукционов, конкурсных процедур, сложилась экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  

Увеличение расходов за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2017 году сверх запланированных объемов – на сумму 4 007 069,99 руб.  и перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета:

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2021 годы» - увеличение на сумму 477 227,91   руб., в том числе:

- увеличение на сумму 449 553,54 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ по делам ГОЧС и ПБ) - увеличение штатной численности на 1 единицу гидролога и 4 единицы сторожа в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г. Артем, примерно 2000 метров в северо-западном направлении от жилого дома по ул. Черноморской, 20 и переданного в оперативное управление МКУ по делам ГО ЧС и ПБ;  на  организацию рабочих мест операторов Системы -112 в единой диспетчерской службе;  

- увеличение на сумму 87 058,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» - приобретение мебели в целях организации рабочих мест операторов Системы -112  в единой диспетчерской службе;

- увеличение на сумму 80 000,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по материально-техническому обеспечению в области пожарной безопасности в Артемовском городском округе» - приобретение и установка автономных пожарных извещателей в целях профилактической работы в области пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей при пожаре;   

- уменьшение на сумму 169 160,00 руб. по мероприятию «Приобретение и установка систем связи, оповещения и управления аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

 - увеличение на сумму 29 776,37 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - на корректировку заработной платы с учетом фактического исполнения и ожидаемого исполнения до конца финансового года и изменением структуры  администрации Артемовского городского округа.

Муниципальная программа «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»  - уменьшение на сумму 2 247 304,18 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 1 511 033,81 руб. по мероприятию «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт)» - приобретение соли технической для муниципальных нужд; 

- увеличение на сумму 130 653,07 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - в связи с необходимостью корректировки заработной платы  с учетом фактического исполнения и ожидаемого исполнения до конца финансового года и  изменением структуры  администрации Артемовского городского округа;

- уменьшение на сумму 35 980,72 руб. по мероприятию  «Ремонт земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд, искусственных и защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог» - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- уменьшение на сумму 28 701,33 руб. по мероприятию «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет средств местного бюджета» - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- уменьшение на сумму 965 938,00 руб. по мероприятию  «Ремонт и содержание тротуаров» - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- уменьшение на сумму 718 932,68 руб. по мероприятию «Содержание автомобильных дорог» - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- уменьшение на сумму 2 139 438,33 руб. по мероприятию «Паспортизация, проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения» - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Муниципальная программа «Содержание  муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» - увеличение на сумму 3 286 381,54 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 2 825 806,73 руб. по мероприятию «Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, исходя из площади помещений, собственником которых является Артемовский городской округ»;

- увеличение на сумму 52 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» - на проведение ремонта служебного автотранспорта;

- увеличение на сумму 48 717,00 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта элементов жилых помещений муниципального жилищного фонда» - на проведение капитального ремонта балконной плиты многоквартирного дома  по адресу ул. Ангарская, 8, кв. 32;   

- уменьшение на сумму 48 717,00 руб. по мероприятию «Проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания граждан» - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- уменьшение на сумму 9 740,52 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта общего долевого имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда» - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- увеличение на сумму 418 315,33 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - в связи с необходимостью корректировки заработной платы  с учетом фактического исполнения и ожидаемого исполнения до конца финансового года и  изменением структуры  администрации Артемовского городского округа.

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» -  увеличение сумму 2 010 909,67 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 2 051 544,67 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Управление благоустройства» города Артема) - на приобретение спецодежды работникам учреждения, осуществляющих функции по выполнению работ связанных с благоустройством территории Артемовского городского округа – 313 423,67 руб., на ремонт кровли 2-х этажного здания ремонтно-бытового корпуса, расположенного по адресу: ул. Фрунзе, 82 -  1 738 121,00 руб.;

- уменьшение на сумму 32 635,00 руб. по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства» - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- уменьшение на сумму 8 000,00 руб. по мероприятию «Санитарная очистка мест захоронения» - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» - увеличение на сумму                 197 071,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Управление строительства и капитального ремонта» г. Артема») - приобретение оргтехники в целях соответствия техническим требованиям профильных программ. 

Муниципальная программа «Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 315 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - на частичное обновление материально-технической базы вычислительной техники в связи с возросшими требованиями программных продуктов, используемых в бюджетном процессе.  

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы» - уменьшение на сумму 2 281 975,70 руб., в том числе:

- 1 565 491,30 руб. по мероприятию «Мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых нежилых муниципальных помещений, по страхованию объектов муниципальной  собственности, по содержанию и  ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах в отношении незанятых нежилых помещений, по приобретению контрольно-измерительной аппаратуры для осуществления инструментальных наблюдений ГТС 3 класса, по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, по выполнению кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Артемовского городского округа» - экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящейся в муниципальной собственности;

- 716 484,40 руб. по мероприятию «Образование земельных участков, размещение информационного материала в периодическом печатном издании «Приморская газета», оценка рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков, подготовка межевых планов для формирования земельных участков под МКД, определение соответствия правоустанавливающих документов фактическому расположению земельного участка при осуществлении муниципального земельного контроля» - экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, застроенных многоквартирными жилыми домами.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  -  уменьшение на сумму 1 333 440,00 руб. по мероприятию «Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» - в связи с уточнением расчета размера предоставления социальных выплат участникам мероприятий по улучшению жилищных условий в сельской местности исходя из норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади приобретения жилья в сельской местности.   

Муниципальная программа «Развитие культуры  в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 623 541,00 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 755 392,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» - на инженерно-геодезические работы (топографическая съемка) в целях проведения капитального ремонта территорий и сооружений, прилегающих к зданию Дворца культуры угольщиков; капитальный ремонт подвальной части здания МКУ «Историко-краеведческий музей» АГО; капитальный ремонт крыльца Дома культуры ш. «Амурская»; капитальный ремонт системы внутреннего электроснабжения МКУ «Централизованная библиотечная система» АГО;

- увеличение на сумму 162 149,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» - на проведение монтажа системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в Доме культуры  им. Артема;

 - увеличение на сумму 270 000,00 руб. по мероприятию «Проведение общегородских  мероприятий» - на организационные взносы на фестиваль народного танца;

- увеличение на сумму 340 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУДО «Детская школа искусств №2» АГО) - на приобретение строительных материалов для выполнения текущего  ремонта учреждения;

- увеличение на сумму 279 793,00 руб. по мероприятию «Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники» - приобретение оргтехники, музыкального и светового оборудования для МКУК «Методический центр» Артемовского городского округа в целях проведения общегородских мероприятий;

- увеличение на сумму 78 120,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУК «Методический центр» Артемовского городского округа) - на оплату договоров гражданско-правового характера;

- увеличение на сумму 659 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУДО «Детская школа искусств № 2» Артемовского городского округа) - увеличение бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию;

- уменьшение на сумму 850 000,00 руб. по мероприятию «Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники» - уменьшение бюджетных ассигнований на приобретение музыкальных инструментов в связи с недополучением ожидаемого поступления доходов по прочим безвозмездным поступлениям;

- уменьшение на сумму 730 913,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУК «Методический центр» Артемовского городского округа) - экономия бюджетных ассигнований в связи с сокращением периода работы детского парка «Артемка», сокращение расходов по договорам гражданско-правового характера в результате закрытия театрального творческого коллектива;

- уменьшение на сумму 340 000,00 руб. по мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» - в связи с невозможностью выполнения работ.

Муниципальная программа «Повышение надежности  системы водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - уменьшение на сумму 268 630,00 руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 1 001 080,0 руб. по мероприятию  «Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтно-восстановительных работ самотечной канализационной сети Д400 мм от микрорайона по ул. Берзарина до КНС № 4 СМИД» - в связи с тем, что ремонтно-восстановительные работы очистных сооружений, где предполагалось приобретение материалов за счет средств бюджета, полностью  произведены КГУП «Приморский водоканал»;

- увеличение на сумму 450 000,00 руб. по мероприятию «Техническое обслуживание системы канализации в селе Кневичи (ул. Авиационная, ул. Центральные Кневичи)» - на техническое обслуживание системы канализации Кневичи вследствие затопления подвального помещения детского сада №5;

- увеличение на сумму 282 450,00 руб. по мероприятию «Обеспечение функционирования источников наружного противопожарного водоснабжения» - для приобретения 2 пожарных гидрантов во исполнение  предписания Главного управления МЧС России по Приморскому краю от 19.05.2017.

Муниципальная программа «Повышение надежности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - уменьшение  на  366 911,0 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 406 143,48 руб. по мероприятию «Электроснабжение муниципальных сетей уличного освещения» - на оплату потребления электроэнергии в связи  с увеличением количества объектов уличного освещения;

- уменьшение на сумму  206 911,00 руб. по мероприятию «Реконструкция системы электроснабжения по ул. Заслонова» - экономия в результате проведения конкурсных процедур в рамках Закона № 44-ФЗ;

- уменьшение на сумму 160 000,00 руб. по мероприятию «Строительство линий электроснабжения 6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ по ул. Заслонова» - в связи с невозможностью выполнения  работы по временному технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «РЖД» (не  выполнено строительство ВЛ-6кВ и КТП-6/04 кВ);

- уменьшение на сумму  406 143,48 руб. по мероприятию «Ремонт сетей наружного освещения на территории учреждений образования» - экономия в результате проведения конкурсных процедур в рамках Закона № 44-ФЗ.

Муниципальная  программа  «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы» - уменьшение на сумму 4 994 215,63 руб. (экономия в результате проведения конкурсных процедур в рамках Закона № 44-ФЗ), в том числе:

   - 1 054 514,63 руб. по мероприятию «Закрепление границ земельных участков на местности»;

- 1 120 000,00 руб., по мероприятию «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов с постановкой на государственный кадастровый учет»;

- 2 819 701,0 руб., по мероприятию «Разработка документации по планировке территории».

Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2014-2018 годы» - увеличение на 307 165,51 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 40 000,00 руб. по мероприятию «Организация и проведение городских молодежных мероприятий» - в связи  с участием сборной команды КВН г. Артема во втором этапе Приморской лиги Международного союза КВН;

- увеличение на сумму 4 602,00 руб. по мероприятию «Финансовая поддержка в виде компенсационных выплат, связанная с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях» - по решению Координационного совета по вопросам молодежной политики предлагается направить данные средства на финансовую поддержку в виде компенсационных выплат, связанную с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях.

- увеличение на сумму 367 165,51 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - в связи с необходимостью корректировки заработной платы  с учетом фактического исполнения и ожидаемого исполнения до конца финансового года и  изменением структуры  администрации Артемовского городского округа;

- уменьшение на сумму 4 602,00 руб. по мероприятию «Выплата премий главы Артемовского городского округа активной и талантливой молодежи округа» - в связи с  образованием остатка бюджетных ассигнований в сумме 4 602,00 рублей, которого недостаточно для выплаты премии по направлению «За вклад в развитие молодежной политики Артемовского городского округа» в размере 5 747,13 руб., по направлению «За вклад в  социально-экономическое развитие Артемовского городского округа» в размере 11 494,26 руб.;

- уменьшение на сумму 100 000,00 руб. по мероприятию «Содержание  городского молодежного сайта» - вследствие технического сбоя в работе молодежного сайта и  необходимости доработки существующего ресурса  бюджетные ассигнования на содержание городского молодежного сайта  в текущем году использованы не будут.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа» на 2013-2017 годы» - уменьшение на 1 059 459,27 руб. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» - экономия в результате проведения конкурсных процедур в рамках Закона № 44-ФЗ.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа на 2017-2019 годы»  - увеличение на сумму 646 464,01 руб.  по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - в связи с необходимостью корректировки заработной платы с учетом фактического исполнения и ожидаемого исполнения до конца финансового года и изменением структуры  администрации Артемовского городского округа.

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» - увеличение на сумму 33 594,79 руб.  по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - в связи с необходимостью корректировки заработной платы с учетом фактического исполнения и ожидаемого исполнения до конца финансового года и изменением структуры администрации Артемовского городского округа.

Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в АГО на 2016-2020 годы» – уменьшение на                      50 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - в связи с экономией расходов, связанных с командированием работников.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» - увеличение на сумму 2 185 571,32  руб., в том числе:

- уменьшение на 4 752 387,36 руб. по мероприятию «Строительство объекта - новой школы на 825 мест». Бюджетные ассигнования перераспределены с ГРБС – Администрация Артемовского городского округа на ГРБС - Управление образования;

- уменьшение на 92 198,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» дошкольного образования - в результате проведения электронного аукциона образовалась экономия по мероприятию «капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБДОУ №9;

- уменьшение на 228 575,69 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» общего образования -  в результате проведения электронного аукциона образовалась экономия по мероприятиям: «замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МБОУ Гимназия № 1», «капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБОУ СОШ №31,18»;

- увеличение на 603 847,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» дошкольного образования - приобретение материалов, текущий ремонт подвала в МБДОУ № 13, обслуживание программы 1С;

- увеличение на 3 594 312,94 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» общего образования - текущий ремонт помещений, потолка спортивного зала МБОУ СОШ №10, текущий ремонт потолка спортивного зала, холла, актового зала МБОУ СОШ №2, поверку теплосчетчика, обслуживание программы 1С, приобретение оконных блоков,  физическая охрана);

- увеличение на 28 900,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» дополнительного  образования  - обслуживание программы 1С;

- увеличение на 1 463 762,99 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» дошкольного образования - на замену узла учета тепловой энергии в ИТП в МБДОУ № 10,25, 38, капитальный ремонт канализации в МБДОУ № 5;

- увеличение на 619 799,09 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» общего образования - замена узла учета тепловой энергии в ИТП в МБОУ СОШ №1,7,10,17,18,19, устройство спортивной площадки МБОУ СОШ № 31, замена дверей и радиаторных решеток МБОУ СОШ №10, замена деревянных дверных блоков на дверные блоки из ПВХ МБОУ СОШ №2, разработка проектной документации «Капитальный ремонт канализации» МБОУ СОШ №35;

- увеличение на 56 812,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по созданию доступной среды в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования» дошкольного образования - перерасчет сметного расчета по устройству тактильной плитки МБДОУ №22;

- уменьшение на 87 196,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по созданию доступной среды в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования» общего образования - перерасчет сметного расчета по устройству пандуса МБОУ СОШ №11;

- увеличение на 248 560,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» - бюджетные ассигнования направлены на МБУО Центр образования: текущий ремонт отопления, обслуживание программы 1С, медосмотр, физическую охрану;

- увеличение на 62 382,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» дополнительного  образования - на огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения МБОУ ДО ДЮСШ «Феникс»;

- увеличение на 416 503,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями прочих учреждений образования» - замена узла учета тепловой энергии в ИТП МБУО Центр образования, перенос узла учета тепловой энергии с МБОУ СОШ №1 в МБУО Центр образования;

- увеличение на 251 049,35 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа»  - в связи с необходимостью корректировки заработной платы  с учетом фактического исполнения и ожидаемого исполнения до конца финансового года.

Непрограммные направления деятельности - увеличение на сумму 6 526 079,02 руб.

Администрация Артемовского городского округа – увеличение на сумму 5 639 371,02  руб., в том числе:

- увеличение на сумму 1 500 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по опубликованию официальной информации и сведений, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации» - увеличение количества муниципальных правовых актов, опубликованных и планируемых к опубликованию в 2017 году;

- уменьшение на сумму 100 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа»  - по расходам на уплату  транспортного налога в связи с выбытием транспортных средств;

- увеличение на сумму 768 487,87 руб.,  по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - на  расходы по служебным командировкам  для сдачи отчетности и  согласования  межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

- увеличение на сумму 2 150 936,21 руб.,  на оплату труда по непрограммным направлениям деятельности «Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа» и «Финансовое обеспечение деятельности органов местного  самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - в связи с необходимостью корректировки заработной платы с учетом фактического исполнения и ожидаемого исполнения до конца финансового года и изменением структуры  администрации Артемовского городского округа;

- увеличение  на сумму 100 000,00 руб.  по непрограммному направлению деятельности  «Представительские и иные прочие расходы в администрации Артемовского городского округа» - для  приобретения ценных подарков по мероприятиям, запланированным на 4 квартал 2017 года;

- увеличение на сумму 374 366,94 руб.  по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление») - на  увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию;

- увеличение на сумму 707 271,00 руб.  по непрограммному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» (МКУ «Административно-хозяйственное управление») - на   приобретение оргтехники  (отдел  физической культуры и спорта, управление делами и организационной работы) - 123 000,00 руб., приобретение мебели в помещения администрации Артемовского городского  округа - 584 271,00 руб.;

- увеличение на сумму 644 309,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» (МКУ «Административно-хозяйственное управление») - на капитальный ремонт помещений в здании администрации Артемовского городского округа;

- уменьшение на  506 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление») - экономия по муниципальным контрактам с ПАО «Ростелеком» в сумме 116 000,00 руб., с АО «ДГК»  в сумме  390 000,00 руб.;

– уменьшение на сумму 390 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление») - в  связи с экономией бюджетных ассигнований в результате проведения аукциона на оказание услуг по охране объекта;

- увеличение на сумму 390 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях»  (МКУ «Административно хозяйственное управление») - на выполнение  работ по ремонту отопительной системы и ремонту полов в здании администрации Артемовского городского округа.

Муниципальное казенное учреждение Дума Артемовского городского округа – увеличение на сумму  286 708,00  руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 290 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности председателя Думы Артемовского городского округа» - экономия бюджетных ассигнований в связи с предоставлением  в соответствии с трудовым законодательством отпуска без сохранения заработной платы;

- уменьшение на сумму 70 500,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности депутатов Думы Артемовского городского округа» -  экономия бюджетных ассигнований в связи с увольнением в текущем году депутата VII созыва Думы Артемовского городского округа;

- уменьшение на сумму 191 680,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Доплата к страховой пенсии лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Артемовском городском округе» - экономия бюджетных ассигнований в связи с осуществлением  выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии одному лицу, вместо запланированных двух;

- увеличение на сумму 27 990,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам» - денежные выплаты к почетным грамотам  председателя Думы Артемовского городского округа при проведении мероприятий связанных с награждением граждан Артемовского городского округа;

- увеличение на сумму 810 898,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - на приобретение значков и удостоверений депутата для  вновь избранных депутатов VIII созыва Думы Артемовского городского округа, принятие участия в проведении заседания Совета председателей представительных органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов при Законодательном собрании Приморского края,  повышение квалификации,  оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты муниципальным служащим аппарата Думы Артемовского городского округа в связи с изменением условий оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, занимающих должности на постоянной основе и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа (решение Думы АГО от 27.04.2017 № 821).

Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа  -  увеличение  600 000,00 руб., в том числе:

- увеличение на 600 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу».

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Размер дефицита бюджета на 2017 год остается без изменений и составляет  230 637 513,24 рубля.

В связи с корректировкой доходов и расходов бюджета Артемовского городского округа внесены изменения в текст решения и соответствующие приложения к решению о бюджете.