Уточнения бюджета от 20.07.2017 решение Думы № 842

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа

«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа

от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

(в редакции решения от 15.06.2017 № 829)

На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 15.06.2017 № 829).

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2017 год изменены и составляют:

по доходам – 2 463 707 349,03 руб., увеличение к утвержденному объему доходов на 39 604 310,08 руб.;

по расходам - 2 694 344 862,27 руб., увеличение к утвержденному объему расходов на 44 383 961,60 руб.;

размер дефицита - 230 637 513,24 руб., увеличение на 4 779 651,52 руб.

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

- внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2017 году;

- направление (использование) остатков средств местного бюджета на 01.01.2017 года, образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа в результате неполного использования в 2016 году;

- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями, отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД.

Увеличена доходная часть бюджета в 2017 году на 39 604 310,08 руб., в том числе засчет:

- увеличения межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 39 404 310,08 руб.;

- увеличение прочих безвозмездных поступлений на сумму 200 000,00 руб.

Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 39 404 310,08 руб. обусловлено распределением бюджетных ассигнований на:

- поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году - 1 691 505,05 руб.;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 29 802 061,78 руб.;

Увеличение прочих безвозмездных поступлений на сумму - 200 000,00 руб., за счет благотворительного пожертвования ООО «РН-АЭРО» на обустройство детской площадки в парке «Парк морских авиаторов».

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся следующие изменения:

в приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», дополнительно внесены коды бюджетной классификации.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД.

Увеличена расходная часть бюджета в 2017 году на 44 383 961,60 руб., в том числе за счет:

- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 39 404 310,08 руб.;

- увеличения прочих безвозмездных поступлений в бюджет Артемовского городского округа в сумме 200 000,00 руб.;

- увеличения расходной части бюджета в связи с распределением остатков средств местного бюджета на 01.01.2017 года (за исключением остатков средств местного бюджета за счет доходов от оказания платных услуг, неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из вышестоящего бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение), образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа в результате неполного использования в 2016 году - 4 779 651,52 руб.;

- перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета.

Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа» на 2013-2017 годы – увеличение на сумму 37 712 805,03 руб., в том числе на:

- мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ», в целях софинансирования расходного обязательства Артемовского городского округа по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах - на сумму 29 802 061,78 руб.;

- мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Приморского края»в целях софинансирования расходного обязательства Артемовского городского округа по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах -на сумму 7 910 743,25 руб.

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 1 691 505,05 руб. по мероприятию «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»в целях софинансирования расходного обязательства Артемовского городского округа по выполнению работ по замене столбов освещения на объекте «Аллея влюбленных».

Увеличение расходов за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджет Артемовского городского округа.

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 200 000,00 руб. по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства» в целях выполнения работ по обустройству детской площадки в парке «Парк морских авиаторов».

Перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями, отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета.

Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа - уменьшение на сумму 360 858,00 руб.

Муниципальная программа «Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - уменьшение на сумму 360 858,00 руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 360 858,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (в связи с исключением из штатного расписания администрации Артемовского городского округа должности главного специалиста 2 разряда отдела информационных систем финансового управленияна основании постановления главы Артемовского городского округа от 24.05.2017 № 52-пг «О внесение изменений и дополнений в штатное расписание администрации Артемовского городского округа»);

- уменьшение на сумму 1 000 000,00 руб. по мероприятию «Приобретение электронно-цифровой подписи» (в связи с планируемым в 2018-2019 г.г. переходом на кассовое обслуживание с открытием лицевых счетов получателям бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю необходимости в приобретении электронно-цифровых подписей нет);

- увеличение на сумму 595 800,00 руб. по мероприятию «Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта» (приобретение неисключительных прав на общесистемный программный продукт и на средства защиты информации);

- увеличение на сумму 404 200,00 руб. по мероприятию «Приобретение средств криптографической защиты информации» (приобретение криптографического шлюза для обеспечения зашиты каналов связи с муниципальными учреждениями Артемовского городского округа).

Администрация Артемовского городского округа - уменьшение на сумму 8 900 725,82 руб.

Муниципальная программа «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 895 146,18 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 895 146,18 руб.по мероприятию «Содержание автомобильных дорог» (на выполнение работ по техническому обследованию моста по ул. Кирова в г. Артеме через реку «Озерные Ключи» в районе городского рынка, в связи с поступившим представлением прокуратуры города Артема об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан Артемовского городского округа);

- увеличение на сумму 270 000,00 руб. по мероприятию «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт)» (на оплату транспортных услуг для восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (для ямочного ремонта) в связи с увеличением объема с 74 до 254 маш/часов);

- уменьшение всего на сумму 270 000,00 руб., в том числе по мероприятию «Содержание автомобильных дорог» (1 600,00 руб.), по мероприятию «Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, приобретение и установка искусственных дорожных неровностей» (67 551,61 руб.), по мероприятию «Установка и обслуживание светофоров» (137 330,79 руб.), по мероприятию «Устройство ограждения перильного типа» (63 517,60 руб.) (в результате экономии при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд).

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 730 218,00 руб., в том числе увеличение на сумму:

- 480 000,00 руб. по мероприятию «Поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных территорий и территорий общего пользования»(на оказание услуг по сбору и транспортировке отходов производства и потребления, образованных в результате проведения общегородского субботника (за исключением ТКО, жидких отходов и строительного мусора), в специально отведенные места с последующей утилизацией, в связи с увеличением тарифов на вывоз ТБО, а также увеличением объема убираемого мусора с территорий Артемовского городского округа во время проведения субботника);

- 152 724,00 руб. по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства» (на содержание и обслуживание оборудования, входящего в состав памятника - мемориала воинам – артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945, принятого на учет на основании распоряжения администрации Артемовского городского округа от 19.05.2017 № 348-ра «Об изъятии и передаче оборудования, входящего в состав памятника – мемориала воинам – артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»);

- 97 494,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Управление благоустройства» города Артема, на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию).

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы» - увеличение на сумму 14 473 910,00 руб., в том числеувеличение на сумму:

- 11 020 950,00 руб.по мероприятию «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в соответствии с концессионными соглашениями в отношении объектов теплоснабжения Артемовского городского округа»

В соответствии с установленным порядком (Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») передача прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в государственной и муниципальной собственности, если срок между датой ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения и датой опубликования извещения о проведении конкурса, превышает пять лет, осуществляется только через концессионное соглашение. Срок действия договора аренды муниципального имущества, заключенный с КГУП «Примтеплоэнерго» закончился 25.06.2017 года, срок ввода в эксплуатацию муниципальных котельных Артемовского городского округа превышает вышеуказанный срок. Ввиду изношенного состояния оборудования муниципальных котельных для привлечения частных инвесторов в целях недопущения аварийных ситуаций и срыва отопительного сезона предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в соответствии с концессионными соглашениями в отношении объектов теплоснабжения Артемовского городского округа;

- 2 650 000,00 руб. по мероприятию «Актуализация схемы теплоснабжения Артемовского городского округа» (изменение схемы теплоснабжения Артемовского городского округа (актуализация) в целях подключения модульных котельных к новым сетям);

- 802 960,00 руб. на мероприятие «Образование земельных участков, размещение информационного материала в периодическом печатном издании "Приморская газета", оценка рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков, подготовка межевых планов для формирования земельных участков под МКД, определение соответствия правоустанавливающих документов фактическому расположению земельного участка при осуществлении муниципального земельного контроля» (на выполнение работ по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий в целях формирования границ земельных участков в отношении многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и ветхими по ул. Дзержинского 19,21).

Муниципальная программа «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы» - уменьшение на сумму 25 000 000,00 руб. по мероприятию «Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов» (данные бюджетные ассигнования не будут использованы до конца текущего финансового года в связи с тем, что субсидии из краевого бюджета распределены в июне 2017 года. Из-за короткого срока невозможно до конца финансового года закончить работы по строительству согласно разделу проекта организации строительства проектно-сметной документации).

Муниципальное казенное учреждение управление культуры, туризма и молодежной политики – увеличение на сумму 149 782,00 руб.

Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2014-2018 годы» - увеличение на сумму 400 000,00 руб. по мероприятию «Изготовление печатной продукции» в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Артема на 2014-2018 годы» (на подготовку, изготовление и выпуск молодежного глянцевого журнала «Proмолодежь).

Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» - уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 250 218,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» (на выплату заработной платы и перечислению взносов по обязательному социальному страхованию – 97 494,00 руб., на содержание оборудования, входящего в состав памятника-мемориала – 152 724,00 руб.).

Управление образование Артемовского городского округа - увеличение на сумму 12 286 878,24 руб.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы»- увеличение на сумму 12 286 878,24 руб., в том числе увеличение на сумму:

- 138 059,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по созданию новых мест в дошкольных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования» общего образования (капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ № 6);

- 58 454,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» дошкольного образования (испытание по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины МБДОУ № 33 – 4 600,00 руб., поверка, перезарядка огнетушителей в МБДОУ № 37, МБДОУ № 20 – 6 254,00 руб., испытание противопожарных лестниц МБДОУ №19, 20, 26, 39 – 27 300,00 руб., проверка кранов системы внутреннего противопожарного водопровода, испытание и перекатка пожарных рукавов в МБДОУ № 4, 3, 26, 33, 37 – 21 700,00 руб.). Уменьшена сумма в размере 1 400,00 руб. по мероприятию «Приобретение огнетушителей»;

- 25 000,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» общего образования (поверка, перезарядка огнетушителей МБОУ СОШ № 35, 6 – 18 160,00 руб., проверка кранов системы внутреннего противопожарного водопровода в МБОУ СОШ №6 – 6 750,00 руб.). Увеличены бюджетные ассигнования на 90 руб. по мероприятию «Приобретение огнетушителей»;

- 2 972 696,76 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» дошкольного образования (обслуживание тревожной кнопки – 39 420,00 руб., обслуживание АПС – 41 400,00 руб., медосмотр – 358 653,08 руб., поверка теплосчетчика – 51 800,00 руб., поверка весов – 32 260,00 руб., замеры сопротивления – 8 000,00 руб., приобретение строительных материалов – 576 024,00 руб., приобретение оконных блоков – 1 698 047,68 руб., обучение по охране труда – 10 500,00 руб., приобретение посуды, комфорок – 156 592,00 руб.);

- 2 477 058,48 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа»общего образования(обслуживание тревожной кнопки – 42 501,28 руб., обслуживание АПС – 41 458,00 руб., медосмотр 103 130,56 руб., физическая охрана – 1 098 996,64 руб., поверка теплосчетчика – 68 800,00 руб., приобретение ГСМ – 250 000,00 руб., поверка весов – 7 000,00 руб., замеры сопротивления – 18 000,00 руб., приобретение строительных материалов – 435 820,00 руб., приобретение вывески на фасад здания – 10 000,00 руб., приобретение светильников – 184 532,00 руб., приобретение оконных блоков – 87 120,00 руб., приобретение дверей – 129 700,00 руб.);

- 145 861,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» дополнительного образования (обслуживание тревожной кнопки – 38 700,00 руб., обслуживание АПС – 22 191,00 руб., приобретение строительных материалов – 14 970,00 руб., приобретение наградной атрибутики – 70 000,00 руб.);

- 3 120 290,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» дошкольного образования (приобретение мебели МБДОУ № 4 – 73 400,00 руб., приобретение оборудования в МБДОУ № 9, 13,20, 21, 30,33,28,18,23 – 518 291,00 руб., приобретение электротитанов в МБДОУ № 10, 19, 22 – 123 000,00 руб., капитальный ремонт колодцев наружных сетей – 40 823,00 руб., капитальный ремонт ограждения МБДОУ № 33 – 609 692,00 руб., капитальный ремонт системы водоснабжения МБДОУ № 25 – 536 455,00 руб., капитальный ремонт прачечной МБДОУ №9 – 712 619,00 руб., замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ МБДОУ № 6 – 199 963,00 руб., капитальный ремонт системы отопления МБДОУ № 30 – 150 047,00 руб., разработка проектной документации по замене существующего узла учета тепловой энергии в ИТП в МБДОУ № 2,3,10,25,37,38 – 156 000,00 руб.);

- 3 349 459,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» общего образования (капитальный ремонт отопления МБОУ Гимназия № 2 – 717 183,00 руб., капитальный ремонт туалетных комнат МБОУ СОШ № 18 – 1 690 416,00 руб., разработка рабочей документации для капитального ремонта внутренней системы электроснабжения МБОУ СОШ № 1 – 189 723,00 руб., капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 31 – 570 137,00 руб., разработка проектной документации по замене существующего узла учета тепловой энергии в ИТП – 182 000,00 руб. в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 33).

Непрограммное направление деятельности.

Администрация Артемовского городского округа - увеличение на сумму 360 858,00 руб. на непрограммное направление деятельности «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (администрация Артемовского городского округа в связи с внесением изменений в штатное расписание администрации Артемовского городского округа (введение должности помощника главы администрации Артемовского городского округа) на основании постановления главы Артемовского городского округа от 24.05.2017 № 52-пг «О внесении изменений в штатное расписание администрации Артемовского городского округа»).

Финансовое управление Артемовского городского округа -увеличение на сумму 1 243 717,10 руб. по направлению расходов «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу».

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018-2019 ГОДЫ.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы»:

2018 год – увеличение на сумму 7 576 194,00 руб.;

2019 год – увеличение на сумму 5 427 969,00 руб.

по мероприятию «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в соответствии с концессионными соглашениями в отношении объектов теплоснабжения Артемовского городского округа».

Дефицит бюджета

С учетом корректировки доходной и расходной частей бюджета Артемовского городского округа размер дефицита бюджета на 2017 год составляет 230 637 513,24 рубля.

Источником покрытия дефицита бюджета является уменьшение прочих остатков средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2017 года на сумму 230 637 513,24 рубля.

Возврат к списку

Опросы Онлайн-конференции