Уточнения бюджета от 29.03.2018 решение Думы № 75

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2018 год изменены и составляют:

по доходам - 2 446 567 777,56 рублей;

по расходам - 2 579 002 779,55 рублей;

размер дефицита –132 435 001,99 рублей.

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

изменение текстовых статей бюджета;

внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2018 году;

возврат в краевой бюджете в соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ не использованных по состоянию на 1 января 2018 года межбюджетных трансфертов, полученных в 2017 году в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

направление (использование) остатков средств местного бюджета на 01.01.2018 года, образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа в результате неполного использования в 2017 году;

перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД.

Увеличивается доходная часть бюджета в 2018 году на 152 651 669,56 руб., в том числе за счет:

- уменьшения неналоговых доходов на сумму 900 000,00 руб.;

- увеличения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на сумму 156 455 130,97 руб.;

- уменьшения межбюджетных трансфертов на сумму возврата в текущем финансовом году в краевой бюджет неиспользованных остатков субсидий в 2017 году в сумме 2 903 461,41 руб.

Уменьшение неналоговых доходов на сумму 900 000,00 руб.:

В связи с уменьшением численности детей на 100 человек при зачислении в клубные формирования (танцевальные, хоровые, театральные) и театрально - танцевальные коллективы по сравнению с запланированной численностью по МКУ «Дворец культуры».

Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 156 455 130,97 руб., в том числе на сумму:

- 5 348 242,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- 1 182 630,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- 54 318 088,47 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения за счет средств дорожного фонда Приморского края в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году;

- 68 020 000,00 руб. - иные межбюджетные трансферты, передаваемые из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 2018 году;

- 27 586 170,50 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (13 499 127,02 руб. - за счет средств федерального бюджета, 14 087 043,48 руб. - за счет средств краевого бюджета).

Уменьшение доходной части бюджета за счет возврата в краевой бюджет в соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ не использованных по состоянию на 1 января 2018 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 2 903 461,41 рублей, в том числе:

Наименование показателя	Сумма, руб.
СУБВЕНЦИИ	972 142,94
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	971 830,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)	312,94
СУБСИДИИ	1 057 740,47
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	1 057 740,47
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	873 578,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков	873 578,00
ИТОГО:	2 903 461,41

Увеличена доходная часть бюджета в 2019 году на 79 852,00 руб., в 2020 году на 30 127 927,00 руб. в том числе:

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 2019 год - 79 852,00 руб.; 2020 год - 131 927,00 руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков - 2020 год - 29 996 000,00 руб.

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения в приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», дополнительно внесены коды бюджетной классификации.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД.

Увеличение расходной части бюджета за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Администрация Артемовского городского округа – увеличение на сумму 156 455 130,97 руб. в том числе:

- 1 182 630,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

- 5 348 242,00 руб. на мероприятие «Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в связи с переходом многофункционального центра на новый режим работы (ежедневно с 08-00 до 20-00 часов);

- 54 318 088,47 руб. на мероприятие «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;

- 68 020 000,00 на мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности»;

- 27 586 170,50 руб. на мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья экономкласса» (краевой бюджет – 14 087 043,48 руб., федеральный бюджет -13 499 127,02 руб.).

Увеличение расходной части бюджета в связи с распределением остатков средств местного бюджета на 01.01.2018 года (с учетом остатков средств местного бюджета за счет доходов от оказания платных услуг), образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа в результате неполного использования в 2017 году

увеличение на сумму 102 255 216,30 руб. (в том числе за счет остатков средств местного бюджета за счет доходов от оказания платных услуг – 3 033 341,84 руб.) на исполнение принимаемых в текущем финансовом году расходных обязательств бюджета Артемовского городского округа в связи с принятием либо изменением с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году и перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

Уменьшение бюджетных ассигнований за счет доходов от оказания платных услуг (работ) на сумму 900 000,00 руб.

Муниципальная программа «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018-2022 годы» - увеличение на сумму 788 521,00 руб.

- увеличение на сумму 850 000,00 руб. по мероприятию «Закрепление границ земельных участков на местности»;

- уменьшение на сумму 61 479,00 руб. по мероприятию «Проведение проверки достоверности сметной стоимости».

Муниципальная программа «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»

- увеличение на сумму 724 980,00 руб. по мероприятию «Техническое обслуживание системы канализации» (обеспечения нормативной работы наружной канализационной системы, расположенной в с. Кневичи с привлечением специализированных организаций).

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы»

- увеличение на сумму 140 000,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых нежилых муниципальных помещений, по страхованию объектов муниципальной собственности, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах в отношении незанятых нежилых помещений, по приобретению контрольно-измерительной аппаратуры для осуществления инструментальных наблюдений ГТС 3 класса, по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, по выполнению кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Артемовского городского округа» (в целях проведения мероприятий по оценке объектов недвижимости (20 аварийных жилых помещений, 20 приобретенных для переселения жилых помещений) для оформления государственной регистрации сделок перехода права общей долевой собственности переселяемых аварийных жилых помещений, которые подлежат нотариальному удостоверению).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение бюджетных ассигнований на 3 285 766,49 руб., по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания».

Бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров бюджетной сметы в части увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда.

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018 -2020 годы» увеличение на 10 573 264,27 руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 2 009 780,00 руб. по мероприятию «Выполнение работ по проведению комплекса лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов в границах Артемовского городского округа» (мероприятие выполнено в 4 квартале 2017 года в полном объеме);

- увеличение на сумму 6 669 475,23 руб. по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа» (обрезка деревьев и прореживание крон деревьев, акарицидная обработка и дератизация на территории лесопарковых зон Артемовского городского округа, механизированная косьба травокосилкой, приобретение саженцев деревьев, приобретение чернозема для осуществления мероприятий по подсыпке цветочных клумб черноземом, приобретение бензоинструмента и запчастей для него, на оплату муниципального контракта за выполненные работы по валке деревьев на территории Артемовского городского округа);

- увеличение на сумму 3 085 243,33 руб. по мероприятию «Поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных территорий и территорий общего пользования» (оказание услуг по сбору и транспортированию отходов производства и потребления, образованных в результате уборки территории Артемовского городского округа, приобретение материалов для субботника (перчатки, известь, кисти, краска), механизированная уборка несанкционированных свалок, сбор и транспортирование отходов производства и потребления, образованных в результате проведения общегородского субботника);

- увеличение на сумму 1 897 217,21 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» (МКУ «Управление благоустройства» города Артема: на приобретение: мешков для мусора; летней спецодежды рабочим; эмали, валиков и кистей для осуществления мероприятий по подготовке памятников и мемориалов к празднованию Дня Победы; ремонт памятников, уборка несанкционированных свалок вручную; на увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному);

- увеличение на сумму 145 042,50 руб. по мероприятию «Приобретение оборудования, в том числе инвентаря производственного и хозяйственного» (МКУ «Управление благоустройства» города Артема на приобретение шкафов для одежды);

- увеличение на сумму 786 066,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» (МКУ «Управление благоустройства» города Артема на выполнение работ по ремонту кровли 2-х этажного здания столярной мастерской по ул. Фрунзе, 82).

Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» увеличение на 7 504 000,00 руб., в том числе:

- 5 000 000,0 руб. на мероприятие «Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог» (ремонт тротуаров: по ул.1-й Рабочей и ул. Бийская);

- 2 504 000,0 руб. на мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения работ учреждением» (приобретение дорожной и строительной техники).

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» - увеличение на сумму 297 877,20 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 100 000,0 руб. на мероприятие «Проведение капитального ремонта элементов жилых помещений муниципального жилищного фонда» (выявлены 4 муниципальных помещения, в которых необходимо произвести ремонт элементов для обеспечения безопасности и исключения дальнейшего разрушения);

- увеличение на сумму 100 000,0 руб. на мероприятие «Получение заключений специализированных организаций о состоянии конструктивных элементов многоквартирных домов» (в связи с потребностью проведения экспертизы в пяти многоквартирных домах);

- увеличение на сумму 97 877,20 руб. на мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ УУСМЖФ выполнение работ по вскрытию и установке дверных замков, увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному);

- уменьшение на сумму 169 000,0 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с установлением платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей помещений муниципального жилищного фонда в размере меньшем, чем размер платы, установленный договором управления» (в связи с уменьшением количества заявок со стороны управляющих компаний на возмещение платы, установленной договором управления для нанимателей);

- увеличение на сумму 169 000,0 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту жилых помещений и оплате коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда» (в связи с увеличением количества обращений со стороны управляющих компаний на возмещение затрат по незаселенным муниципальным жилым помещениям).

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2021 годы»

- увеличение на сумму 16 632,85 руб. на мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ ГО ЧС и ПБ на увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию).

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа на 2016-2018 годы»

- увеличение на сумму 23 627,25 руб. на мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (на увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию).

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 2018-2020 годы»

- увеличение на сумму 75 264,0 руб. на мероприятие «Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (МКУ МФЦ Артемовского городского округа на увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию).

Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016-2018 годы»

- увеличение на сумму 16 763,93 руб. на мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «УСКР» на увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию).

Муниципальная программа «Обеспечение надежного функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 871 786,00 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 7 437 016,00 по мероприятию «Капитальный ремонт линий электропередачи»;

- уменьшение на сумму 6 585 230,00 руб. по мероприятию «Реконструкция системы электроснабжения по ул. Заслонова»;

В связи с уточнением бюджетной классификации РФ с учетом проекта распоряжения администрации Артемовского городского округа от 05.05.2017 № 333-ра «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Артемовского городского округа»

- увеличение на сумму 20 000,00 по мероприятию «Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости» (проведение проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта «Линия электропередачи напряжением 0,4кВ от ТП-5 по ул. Заслонова»);

- уменьшение на сумму 433 422,46 руб. по мероприятию «Выполнение инженерных изысканий по подготовке съемки подземных коммуникаций и сооружений для выполнения капитального ремонта кабельных линий к многоквартирным домам» (в связи с необходимостью проведения первоочередных мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «РЖД» и филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» энергопринимающих устройств);

- увеличение на сумму 300 000,00 руб. по мероприятию «Строительство линий электроснабжения 6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ по ул. Заслонова»;

- увеличение на сумму 133 422,46 по мероприятию «Технологическое присоединение к электрическим сетям» (в целях своевременной сдачи в эксплуатацию КНС 1и комплекса очистных сооружений специализированной организацией).

Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 15 430 465,57 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 1 134 646,47 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» (МКУДО «ДШИ № 1», МКУДО «ДШИ № 2» на увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда);

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 226 587,17 руб. (МКУДО «ДШИ № 2» на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда);

- увеличение на сумму 691 523,00 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта и ремонта в муниципальных учреждениях культуры» (МКУК «Методический центр» - на замену узла учета тепловой энергии);

- увеличение на сумму 947 179,00 руб. по мероприятию «Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры» (МКУК «Методический центр» - 624 205,00 руб. на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, МКУДО «ДШИ № 2» - 322 974,00 руб. на установку и подключение щитов управления дымоудалением и приточной вентиляцией);

- увеличение на сумму 544 119,91 руб. по мероприятию «Приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг (выполнение работ)» (приобретение огнетушителей для МКУК «Методический центр» на сумму 17 500,0 руб., для МКУ «Историко-краеведческий музей» - 35 280,0 руб.; приобретение музыкальной аппаратуры, светового оборудования, компьютерной техники и комплектующих, мебели, регистрация контрольно-кассовой техники, изготовление информационной надписи на здании Дворца культуры угольщиков в сумме 491 339,91 руб.);

- увеличение (восстановление) бюджетных ассигнований по мероприятиям: «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» - 7 500 000,00 руб., «Проведение общегородских мероприятий в соответствии с утвержденным планом проведения мероприятий на год» - 5 000 000,00 руб., перераспределенных в 2018 году на мероприятие «Проведение капитального ремонта и ремонта в муниципальных учреждениях культуры» в сумме 12 500 000,00 руб. с целью участия Артемовского городского округа в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из краевого бюджета для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.

- уменьшение на сумму 252 147,00 руб. по мероприятию «Приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг (выполнение работ)» (МКУК «Методический центр» в сумме 108 477,00 руб., МКУДО «ДШИ № 2» в сумме 143 670,00 руб. - с целью приведения в соответствие классификации расходов бюджета);

- увеличение на сумму 252 147,00 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта и ремонта в муниципальных учреждениях культуры» (на установку узла учета тепловой энергии в учреждениях МКУК «Методический центр», МКУДО «ДШИ № 2»);

- уменьшение бюджетных ассигнований по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» в сумме 387 002,81 руб., в том числе:

увеличение бюджетных ассигнований на приобретение материальных запасов, оплату услуг за ведение кружков, оплату интернета, изготовление и сопровождение сайта учреждения МКУ «Дворец культуры», обслуживание системы видеонаблюдения, изготовление технического паспорта здания Дворца культуры угольщиков, разработку проекта информационной надписи на здание Дворца культуры, утилизацию списанных материалов, приобретение ламп и диэлектрических ковриков в сумме 512 997,19 руб.;

уменьшение на сумму 900 000,00 руб. (за счет средств от приносящей доход деятельности) в результате уменьшения численности детей на 100 человек при зачислении в клубные формирования (танцевальные, хоровые, театральные) и театрально - танцевальные коллективы на платной основе по сравнению с запланированной численностью по МКУ «Дворец культуры».

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» - увеличение на сумму 57 782 034,96 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 793 495,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» (выполнение работ по капитальному ремонту системы автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6);

- увеличение на 8 760 549,96 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования (увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала по оказанию услуг по присмотру и уходу за детьми);

- увеличение на 2 353 135,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений общего образования (увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала);

- увеличение (восстановление) бюджетных ассигнований на 1 600 000,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» по бюджетным учреждениям дошкольного и общего образования (на приобретение школьного автобуса в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»);

- уменьшение на 286 199,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, в том числе:

значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг уменьшаются в связи с передачей 1 штатной единицы тренера-преподавателя с 01.11.2017 из МБОУДО ДЮСШ «Феникс», подведомственного управлению образования в МКУДО СШ «Темп», подведомственного отделу физической культуры и спорта, в результате чего уменьшается объем муниципального задания МБОУДО ДЮСШ «Феникс» (количество детей, получающих услугу дополнительного образования в области образования уменьшается на 28 человек) на сумму 536 722,00 руб.;

бюджетные ассигнования направляются в сумме 250 523,00 руб. на увеличение параметров плана финансово-хозяйственной деятельности в части увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда МБОУДО ДЮСШ «Феникс».

- увеличение на 43 952 394,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» общего образования (капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ № 1, замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 2, капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 2, капитальный ремонт помещений, прилегающей территории, сети электроснабжения, внутренней системы электроснабжения, замена водосточных труб, замена узла учета тепловой энергии в МБОУ СОШ №1, ремонт асфальтобетонного покрытия в МБОУ СОШ №2);

- увеличение на 608 660,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» (увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала).

Непрограммные направления деятельности

Муниципальное казенное учреждение Дума Артемовского городского округа - увеличение на сумму 784 704,00 руб., в том числе:

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 777 820,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности депутатов Думы Артемовского городского округа» (экономия бюджетных ассигнований в связи с уменьшением на 1 единицу штатной должности – Депутат Думы АГО);

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 159 714,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности председателя Думы Артемовского городского округа» (вознаграждение за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 299 400,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (в связи с планируемым увеличением с 01.04.2018 года штатной численности аппарата Думы Артемовского городского округа на 2);

- увеличение на сумму 103 410,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам» (в связи с увеличением размера денежной выплаты к почетным грамотам председателя Думы Артемовского городского округа при проведении мероприятий, связанных с награждением граждан Артемовского городского округа).

Администрация Артемовского городского округа – увеличение на сумму 3 039 528,78 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 984 586,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» (МКУ «Административно-хозяйственное управление» на проведение капитального ремонта административного помещения – 464 492,00 руб.; текущего ремонта цокольного этажа (архивный отдел) – 370 094,00 руб.; текущий ремонт электрощита – 150 000,00руб.);

- увеличение на сумму 358 770,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» (МКУ «Административно-хозяйственное управление» приобретение: оргтехники, мебели, офисных кресел (архивный отдел);

- увеличение на сумму 1 696 172,78 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление» на увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию).

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

С учетом корректировки доходной и расходной частей бюджета Артемовского городского округа размер дефицита бюджета на 2018 год составляет 132 435 001,99 руб.

Источником финансирования дефицита бюджета является снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года на сумму 102 255 216,30 руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019-2020 ГОДЫ

Увеличены расходы бюджета в 2019 году на 79 852,00 руб., в 2020 году на 30 127 927,00 руб.:

2019 год -79 852,00 руб.

- увеличение на сумму 79 852,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

2020 год – 30 127 927,00 руб.

- увеличение на сумму 131 927,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

- увеличение на сумму 29 996 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Мероприятия на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков».

Возврат к списку

Онлайн-конференции Опросы