Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 17.12.2020 решение Думы № 543

Уточнения бюджета от 17.12.2020 решение Думы № 543

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2020 год изменены и составляют:
по доходам - 3 847 972 751,72 руб.;
по расходам - 4 074 873 552,08 руб.;
размер дефицита – 226 900 800,36 рублей.
Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:
изменение текстовых статей бюджета;
уменьшение объема бюджетных ассигнований по отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета;
внесение соответствующих изменений в части изменений в распределении Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2020 году в соответствии с проектом закона Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 10.09.2020 № 874-КЗ).
В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения:
В приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА:
Уменьшается доходная часть бюджета в 2020 году на 141 146 179,72 руб., в том числе за счет:
1. Уменьшения налоговых и неналоговых доходов на сумму 25 139 895,23 руб.:
Налог на доходы физических лиц – уменьшение на 11 000 000,00 руб.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – увеличение на 9 300 000,00 руб.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) - увеличение на 9 000,00 руб.
Единый сельскохозяйственный налог - увеличение на 50 000,00 руб.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – уменьшение на 1 000 000,00 руб.
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов - увеличение на 3 500 000,00 руб.
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов – уменьшение на 5 000 000,00 руб.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - увеличение на 31,06 руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – уменьшение на 5 400 000,00 руб.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - увеличение на 174 908,58 руб.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – увеличение на 1 110 000,00 руб.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – уменьшение на 294 920,02 руб.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации – увеличение на 2 340,87 руб.
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) – увеличение на 726 163,83 руб.
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - уменьшение на 18 989 713,46 руб.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов - уменьшение на 41 929,04 руб.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - увеличение на 53 725,16 руб.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу – уменьшение на 5 215 000,00 руб.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - уменьшение на 20 000 000,00 руб.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - уменьшение на 527 258,83 руб.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – уменьшение на 2 000 000,00 руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – увеличение на 2 773 580,55 руб.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – увеличение на 26 629 176,07 руб.
2. Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 113 767 589,72 руб., в том числе:
2.1. Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 10 546 840,00 руб.:
- 546 840,00 руб. «Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»;
- 10 000 000,00 руб. «Резервный фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2.2. Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 124 314 429,72 руб.:
- 2 255 534,74 руб. - дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- 51 298 406,26 руб. - субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- 10 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования (Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, Комплексная схема организации дорожного движения городской агломерации и Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения городской агломерации) на 2020 год;
- 1 168 728,61 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд;
- 7 797 845,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей;
- 256 752,31 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета;
- 8 967 524,50 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
- 6 238 266,30 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края;
– 21 089 372,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;
- 15 242 000,00 руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков.
3. Уменьшения объема прочих безвозмездных поступлений на сумму 1 744 348,00 руб.
4. Уменьшения доходов бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 494 346,77 руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2020 год.
5. Уменьшение расходов за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 111 512 054,98 руб.:
5.1. Непрограммные направления деятельности - уменьшение на сумму 34 385 969,31 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 15 242 000,00 руб. по непрограммному направления деятельности «Мероприятия по реализации программ местного развития и обеспечению занятости для шахтерских городов и поселков»;
- уменьшение на сумму 21 089 372,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
- уменьшение на сумму 256 752,31 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;
- уменьшение на сумму 7 797 845,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей»;
- увеличение на сумму 10 000 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Проведение аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации регионального уровня, вызванной выпадением 19-20 ноября 2020 года обильных осадков в виде дождя и мокрого снега с образованием гололедных явлений и нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения населения за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края».
5.2. В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ – уменьшение на сумму 77 126 085,67 руб., в том числе:
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - уменьшение на сумму 65 957 357,06 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 51 298 406,26 руб. по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»;
- уменьшение на сумму 8 967 524,50 руб. по мероприятию «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)»;
- уменьшение на сумму 6 238 266,30 руб. по мероприятию «Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций»;
- увеличение на сумму 546 840,00 руб. по мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»;
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 1 168 728,61 руб., по мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд»;
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 10 000 000,00 руб., по мероприятию «Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, Комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации и Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения городской агломерации».
5.3. В рамках муниципальных программ предлагаются следующие изменения (без учета межбюджетных трансфертов) - уменьшение на сумму 65 373 841,55 руб., в том числе:
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 4 028 545,17 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 488 835,79 руб. по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа» в связи с экономией по результатам заключенного муниципального контракта;
- уменьшение на сумму 1 466,60 руб. по мероприятию «Поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных территорий и территорий общего пользования» средства осваиваются по мере поступления актов приемки выполненных работ по механизированной уборке несанкционированных свалок;
- уменьшение на сумму 1 301 482,30 руб. по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства» в связи с расторжением муниципального контракта в части невыполненных работ и экономией в результате расторжения муниципального контракта;
- уменьшение на сумму 2 236 283,90 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) – в результате приобретения дорожной техники за счет средств, выделенных из краевого бюджета;
- уменьшение на сумму 476,58 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» предусмотренные на уплату налога на имущество организаций за счет средств вышестоящего бюджета (учреждением в 2020 году обязательства по перечислению налога на имущество организаций осуществлены в полном объеме).
Муниципальная программа "Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018-2022 годы" - уменьшение на сумму 6 667 784,32 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 3 426 087,46 руб. по мероприятию «Строительство канализационной сети от КНС в составе КОС по ул. Барнаульской до КНС № 11 по ул. Ворошилова в г. Артеме» причиной не освоения средств является длительное оформление правоустанавливающих документов на земельные участки;
- уменьшение на сумму 3 230 772,34 руб. по мероприятию «Строительство канализационной сети в районе ул. Пестеля и напорно-самотечного коллектора от КНС до существующей сети Д800 мм по ул. Казанской в г. Артеме» причиной не освоения средств является длительное оформление правоустанавливающих документов на земельные участки;
- уменьшение на сумму 1 175,78 руб. по мероприятию «Обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе» - экономия, оплата произведена за фактически выполненные работы;
- уменьшение на сумму 9 748,74 руб. по мероприятию «Обеспечение функционирования источников водоснабжения» - экономия, оплата произведена за фактически выполненные работы.
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - уменьшение на сумму 4 688 812,14 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 151 214,00 руб. по мероприятию «Проведение капитального (текущего) ремонта общего долевого имущества многоквартирных домов, по которым имеются решения судов» - решение суда от 21.08.2018 г., контракт по проведению устройства дворовой помойницы по ул. Херсонская, 12 не заключен, т.к. жители Херсонской 12 против выполнения данных работ;
- уменьшение на сумму 1 590 200,00 руб. по мероприятию «Реконструкция конструктивных элементов здания, расположенного по адресу: г. Артем, ул. Симферопольская, 1» экономия сложилась по результатам составления проектно-сметной документации и прохождением государственной экспертизы;
- уменьшение на сумму 1 055 974,47 руб. по мероприятию «Строительство ливневой канализации в районе ул. Кирова, 10/1 в г. Артеме» по причине отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство ливневой канализации, в связи с чем, не разработана проектно-сметная документация;
- уменьшение на сумму 551 047,00 руб. по мероприятию «Строительство ливневой канализации дома, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 142» по причине отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство ливневой канализации, в связи с чем, не разработана проектно-сметная документация;
- уменьшение на сумму 838 822,45 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установкой детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», не выполнены работы управляющей компанией «Партнер» по устройству ливневой канализации по ул. Херсонская и ул. Севостопольская по причине отсутстствия в микрорайонах межквартальной сети ливневой канализации и точки подключения;
- уменьшение на сумму 1 554,22 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с оплатой доли Артемовского городского округа как собственника помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов» - оплата произведена по фактически выставляемым счетам;
- уменьшение на сумму 500 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2024 годы» - уменьшение на сумму 310 222,94 руб., по мероприятию «Реализация программ формирования современной городской среды» экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 8 292 480,43 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 26 870,22 руб. по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» - экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на сумму 0,02 руб. по мероприятию «Содержание автомобильных дорог»
- уменьшение на сумму 36 543,34 руб. по мероприятию «Обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» расторжение муниципального контракта в связи со снижением количества вырубок асфальтобетонного покрытия в целях проведения лабораторных исследований (строительный контроль);
- уменьшение на сумму 5 891 460,75 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог» уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 3 793 075,00 руб. в связи с выполнением работ по подготовке проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий на капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога по ул. Шахтерской» силами МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема»; учитывая сезонность выполнения работ, а также сроки проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд уменьшены бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта тротуаров в сумме 2 097 273,33 руб.;
- уменьшение на сумму 1 983 624,00 руб. по мероприятию «Реконструкция объекта «Автомобильная дорога переулок Ремзаводской» в виду отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок, присвоения кадастрового номера земельному участку уменьшены бюджетные ассигнования предусмотренные на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий на реконструкцию объекта "Автомобильная дорога переулок Ремзаводской" и государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости);
- уменьшение на сумму 309 278, 35 руб. по мероприятию «Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, Комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации и Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения городской агломерации» заключение дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования;
- уменьшение на сумму 44 703,75 руб. по мероприятию «Обеспечение безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений» расторжение муниципального контракта по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в связи с уменьшением площади покрытия пешеходных переходов бортовым камнем.
Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа на 2019-2024 годы» - уменьшение на сумму 60 000 руб по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок.
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 7 941 240,57 руб., (в том числе с уменьшением плана доходов от оказания платных услуг на сумму 8 729 310,46 руб.)., в том числе:
- уменьшение на сумму 700 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок; экономия бюджетных ассигнований за счет наличия вакантных должностей, а также отсутствия работников в течение года по причине временной нетрудоспособности;
- уменьшение на сумму 1 103 736,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в связи со сложившейся экономией по оплате налога на имущество организаций;
- уменьшение на сумму 27 937,11 руб. по мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд» в связи со сложившейся экономией в результате выполнения работ;
- уменьшение на сумму 8 729 310,46 руб., в связи с уменьшением доходов от оказания платных услуг и поступлений от денежных пожертвований, отменой мероприятий из-за принятых противоэпидемиологических мер, в том числе по мероприятиям:
- уменьшение на сумму 4 601 594,20 по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа»;
- уменьшение на сумму 3 254 480,04 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)»;
- уменьшение на сумму 873 236,22 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях».
- увеличение на сумму 2 619 743,00 руб., в том числе по мероприятиям:
- увеличение на сумму 45 089,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в связи с необходимостью приобретения кронштейнов для МКУК «ЦСКДУ»;
- увеличение на сумму 1 982 654,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» в связи с необходимостью приобретения компьютеров в учреждения культуры для проведения дистанционных совещаний, приобретение мебели для создания молодежных пространств, приобретение бактерицидных рециркуляторов, 10 телевизоров, холодильника, 10 стоек для зарядки мобильных устройств;
- увеличение на сумму 592 000,00 руб. по мероприятию «Проведение общегородских мероприятий» в связи с необходимостью приобретения сладких подарков для участников праздничных новогодних и рождественских мероприятий.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - уменьшение на сумму 7 600 237,62 руб., по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» в связи со сложившейся экономией по оплате налога на имущество организаций.
Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2019-2023 годы» - уменьшение на сумму 2 620 085,18 руб., (в связи со сложившейся экономией бюджетных средств из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, запретом на проведение массовых мероприятий, частичной отменой программных мероприятий и перевод части мероприятий в дистанционный формат), в том числе:
- уменьшение на сумму 1 448 000,00 руб. по мероприятию «Организация и проведение городских молодежных мероприятий»;
- уменьшение на сумму 4,00 руб. по мероприятию «Выплата премий главы Артемовского городского округа активной и талантливой молодежи округа»;
- уменьшение на сумму 1 172 081,18 руб. по мероприятию «Финансовая поддержка в виде компенсационных выплат, связанная с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях».
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 16 109 930,53 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 100 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок.
- уменьшение на сумму 12 004 751,00 руб. за счет уменьшения дохода от оказания платных услуг в связи с эпидемиологической ситуацией и приостановлением деятельности учреждения МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема»., в том числе:
- уменьшение на сумму 7 688 787,80 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений Артемовского городского округа», в том числе:
- уменьшение на сумму 5 395 513,37 руб. в связи с уменьшением фонда заработной платы и начислений на заработную плату по причине временной нетрудоспособности сотрудников учреждения, а так же не производилась доплата инструкторам бассейна за проведение занятий в группах по обучению плаванию;
- уменьшение на 2 293 274,43 руб. в связи с экономией по потребленным коммунальным услугам за счет приостановления деятельности учреждения из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
- уменьшение на сумму 4 315 963,20 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» в связи с предоставлением дополнительного финансирования из средств местного бюджета для ремонта системы вентиляции в здании плавательного бассейна.
- уменьшение на сумму 4 005 179,53 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений Артемовского городского округа» за счет уменьшения финансового обеспечения по оплате налога на имущество.
- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы: уменьшение на сумму 127 841,35 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений Артемовского городского округа» (экономия от приобретения дизельного топлива, сокращение расходов по вывозу мусора и проведению дезинсекции, экономия от приобретения оргтехники), увеличение на сумму 127 841,35 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» на приобретение обогревателя инфракрасного 4 шт., тележки для вывоза мусора 1 шт., тепловых завесов 3 шт., конвектора электрического 1 шт., облучателя-рециркулятора бактерицидного 2 шт., инфракрасного термометра 1 шт., двух комплектов теннисных ракеток;
- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы: уменьшение на сумму 5 400 руб. по мероприятию «Установка универсальных спортивных площадок на территории Артемовского городского округа», в связи со сложившейся экономией по результатам закупки согласно проведенного аукциона; увеличение на сумму 5 400 руб. по мероприятию «Проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов» на наградную продукцию.
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа» на 2020-2022 годы – уменьшение 200 000,00 на сумму руб., по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2022 годы» - уменьшение на сумму 441 554,40 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 124 388,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» экономия по результатам проведения конкурсных процедур - 115 000,00 руб.; не использованы бюджетные ассигнования в сумме 9 388,00 руб., предусмотренные на уплату налога на имущество организаций за счет средств вышестоящего бюджета (учреждением в 2020 году обязательства по перечислению налога на имущество организаций осуществлены в полном объеме);
- уменьшение на сумму 400 402,47 руб. по мероприятию «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос на территории Артемовского городского округа» экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на сумму 78 982,00 руб. по мероприятию «Устройство ограждения» экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на сумму 3 284,40 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на сумму 150 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок; экономия бюджетных ассигнований за счет наличия вакантных должностей, а также отсутствия работников в течение года по причине временной нетрудоспособности;
- увеличение на сумму 315 502,47 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» приобретение компьютерной техники и источников бесперебойного питания к ним для МКУ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Артемовского городского округа.
Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - увеличение на сумму 2 218 103,17 руб., в том числе:
- увеличение на 2 718 103,17 руб. по мероприятию «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу» в целях исполнения решения Арбитражного суда Приморского края от 25.06.2020 г., а так же в связи с необходимостью оплаты государственной пошлины по исполнительному листу;
- уменьшение на сумму 500 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок; экономия бюджетных ассигнований за счет наличия вакантных должностей, а также отсутствия работников в течение года по причине временной нетрудоспособности.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2020-2022 годы» - уменьшение на сумму 7 955 641,42 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 30 000,00 руб. по мероприятию «Независимая оценка рыночной стоимости объектов» сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на сумму 1 128 000,00 руб. по мероприятию «Формирование, содержание и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа» сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на сумму 4 900,00 руб. по мероприятию «Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости» сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на сумму 3 077 065,00 руб. по мероприятию «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» обусловлено тем, что предполагалось выполнение работ не по проектам планировке и межеванию территории для формирования з/у под МКАД, а формировать з/у под МКАД по схемам на КПТ. В результате заключено 5 муниципальных контрактов, по которым проведены работы по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки документации по проектам планировки территории на 35 МКД;
- уменьшение на сумму 868 000,00 руб. по мероприятию «Управление, распоряжение, контроль за использованием земельных участков в целях реализации полномочий Артемовского городского округа» сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на сумму 347 676,42 руб. по мероприятию «Освобождение самовольно занятых земельных участков путем демонтажа самовольных построек» сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на сумму 2 500 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок; экономия бюджетных ассигнований за счет наличия вакантных должностей, а также отсутствия работников в течение года по причине временной нетрудоспособности.
Муниципальная программа «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018-2022 годы» - уменьшение на сумму 675 410,00 руб., (экономия по результатам проведения конкурсных процедур) в том числе:
- уменьшение на сумму 20 500,00 руб. по мероприятию «Подготовка межевого плана и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство линейных объектов»;
- уменьшение на сумму 112 910,00 руб. по мероприятию «Инженерно-геодезические изыскания по составлению инженерно-топографических планов М 1:500»;
- уменьшение на сумму 542 000,00 руб. по мероприятию «Закрепление границ земельных участков на местности».
3.2.2. Непрограммные направления деятельности уменьшение на сумму 4 812 736,63 руб.
Администрация Артемовского городского округа – уменьшение на сумму 2 094 633,46 руб.
- уменьшение на сумму 550 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа» не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок;
- уменьшение на сумму 148 051,68 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» экономия бюджетных ассигнований предусмотренных на проведение почерковедческой экспертизы, строительной экспертизы и иных экспертиз при рассмотрении дел в суде, так как в течение 2020 года при рассмотрении дел в суде, проведение экспертиз судом не назначалось; не использованы бюджетные ассигнования в сумме 21 796,68 руб., предусмотренные на уплату транспортного налога (администрацией Артемовского городского округа в 2020 году обязательства по перечислению транспортного налога осуществлены в полном объеме));
- уменьшение на сумму 200 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа» в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на проведение ряда мероприятий в сфере международных отношений и внешнеэкономических связей (проведение официальных приемов и обслуживание представителей иностранных делегаций, вручение ценных подарков);
- уменьшение на сумму 646 191,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам» экономия бюджетных ассигнования в связи с отсутствием в течение 2020 года уплаты НДС при реализации муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования (планировалась продажа 4 объектов недвижимого имущества и 2 объектов движимого имущества);
- уменьшение на сумму 195 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа» экономия бюджетных ассигнований, при плановой численности муниципальных служащих, имеющих право за выслугу лет - 103 чел., правом воспользовались 92 чел, кроме того, приостановлено начисление выплата пенсии за выслугу лет 3 муниципальным служащим в связи с их трудоустройством на государственную/муниципальную службу;
- уменьшение на сумму 193 897,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление») не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок – 47 200,00 руб.; не использованы бюджетные ассигнования в сумме 146 697,00 руб., предусмотренные на уплату налога на имущество организаций за счет средств вышестоящего бюджета (учреждением в 2020 году обязательства по перечислению налога на имущество организаций осуществлены в полном объеме));
- уменьшение на сумму 161 493,78 руб. по непрограммному направлению деятельности «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях», экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
Муниципальное казенное учреждение «финансовое управление администрации Артемовского городского округа» - уменьшение на сумму 2 718 103,17 руб., по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», по состоянию на 07.12.2020 года на исполнение судебных решений предусмотрены бюджетные ассигнования в сумму 9 766 974,00 руб., кассовое исполнение составило 2 643 455,22 руб., остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на исполнение решений судов 7 123 518,78 руб.



Начальник финансового управления
администрации Артемовского городского округа                                          Л.Г. Асаржи

Возврат к списку



Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Онлайн-конференции Опросы