Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 28.09.2020 решение Думы № 484

Уточнения бюджета от 28.09.2020 решение Думы № 484

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2020 год изменены и составляют:
по доходам - 3 989 118 931,44 рублей;
по расходам - 4 256 572 185,24 рублей;
размер дефицита – 267 453 253,80 рублей.
Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:
изменение текстовых статей бюджета;
перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета;
внесение соответствующих изменений в части изменений в распределении Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2020 году в соответствии с Законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 10.09.2020 № 874-КЗ).

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Увеличивается доходная часть бюджета в 2020 году на 29 038 727,75 руб., в том числе за счет:
- уменьшения налоговых и неналоговых доходов на сумму 107 106 010,00 руб.;
- увеличения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на сумму 134 714 584,41 руб.;
- увеличения доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 1 638 454,34 руб.;
- уменьшения межбюджетных трансфертов на сумму возврата в текущем финансовом году в краевой бюджет в сумме 208 301,00 руб.
Уменьшения налоговых и неналоговых доходов на сумму 107 106 010,00 руб. сложилось, исходя из прогнозов главных администратором доходов, администраторов доходов, а также динамики поступлений доходов в бюджет Артемовского городского округа.

Наименование показателя

Сумма (руб.)

Налог на доходы физических лиц

-10 000 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

-1 680 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

+17 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

- 200 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

- 4 800 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

- 10 000 000,00

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

+361,34

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

-3 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

- 47 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

-1 468 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

+4 477 507,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

-10 960 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

+231 420,02

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

+580 000,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

+869 000,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

+2 415 000,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

-367 043,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

+501 176,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

+5 233 693,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

-73 294 084,21

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

+25 000 000,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

+7 805 959,38

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

+5 535 000,00

 

Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 134 714 584,41 руб., в том числе:

Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 164 664 008,00 руб., в том числе:

- 2 842 388,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края;

- 33 639 200,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

- 20 076 840,00 руб. - межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- 107 106 010,00 руб. - дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

- 999 570,00 руб. - иные межбюджетные трансферты на выплату грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения.

Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 29 949 423,59 руб., в том числе:

- 1 659 814,82 руб. - субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

- 28 288 608,77 руб. - субвенции  бюджетам  муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края;

- 1 000,00 руб. - дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Увеличения доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 1 638 454,34 руб. (исходя из фактических поступлений):

- 665 201,20 руб. - доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;

- 973 253,14 руб. - доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет.

Уменьшения межбюджетных трансфертов на сумму возврата в текущем финансовом году в краевой бюджет 208 301,00 руб. Возврат единовременной денежной выплаты молодым специалистом (в связи с не отработкой 3 летнего срока) суммы, выплаченной в качестве обеспечения меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения:

В приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации.

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2020 год.

Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 27 608 574,41 руб.:

Непрограммные направления деятельности - увеличение на сумму 998 570,00 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 999 570,00 руб. по непрограммному направления деятельности «Гранты на реализацию проектов, инициируемых жителями Артемовского городского округа, по решению вопросов местного значения»;

- уменьшение на сумму 1 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ – увеличение на сумму 26 610 004,41 руб., в том числе:

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - увеличение на сумму 28 269 819,23 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 2 842 388,00 руб. по мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;

- увеличение на сумму 33 639 200,00 руб. по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях»;

- увеличение на сумму 20 076 840,00 руб. по мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»;

- уменьшение на сумму 28 288 608,77 руб. по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях».

Муниципальная программа «Развитие культуры  в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 1 659 814,82 руб., по мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств».

Уменьшение расходов на 1 333 565,63 руб., перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов):

В рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на  2018-2020 годы» – уменьшение на сумму 39 289 443,46 руб., в том числе:

- уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 46 801 171,46 руб., в том числе:

  - уменьшение расходов на 48 736 666,66 руб. (средства, предусмотренные на приобретение специализированной дорожной техники);

- увеличение 1 935 495,20 руб. на обустройства  зимнего городка для проведения новогодних праздничных мероприятий (приобретение светодиодных акриловых фигур, искусственных елей);

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 6 064 478,00 руб.  на оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания  (приобретение технической соли, песка, разработку эскизного проекта взрослого парка, ремонт лавочек во взрослом парке, приобретение уличных табличек для установки на автомобильных дорогах; в целях проведения новогодних праздничных мероприятий: ремонт светодиодных шаров, обслуживание ледового катка, устройство ледового покрытия на горки, монтаж ледяных фигур, устройство подсветки, охрана зимнего городка);

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 447 250,00 руб. в целях подготовки территорий общего пользования к проведению общегородских мероприятий (демонтаж и монтаж новогодней иллюминации и новогодних елей, светодиодных изделий, консолей, конструкций, фигур, обустройство новогоднего зимнего городка, декоративное оформление общегородских праздничных мероприятий).  

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - увеличение на сумму 17 346 864,00 руб., в результате возмещения затрат, перераспределенных ранее на приобретение средств индивидуальной защиты, облучателей-рециркуляторов необходимых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в муниципальных образовательных организациях.

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» увеличение на сумму 4 000 000,00 руб., по мероприятию «Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД исходя из площади помещений, собственником которых  является Артемовский городской округ» на основании данных акта сверки фонда капитального ремонта МКД Приморского края (регионального оператора).

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы:

- увеличение на сумму 493 518,35 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» для проведения работ по текущему ремонту кабинетов №9,10, находящихся в здании административного назначения по адресу: г.Артем, ул.Фрунзе, д.82.

Финансовое обеспечение расходов по данному мероприятию осуществляется за счет:

- уменьшения на сумму 493 518,35 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта дворовых территорий».

Муниципальная  программа «Развитие информационного общества на 2018-2020 годы» -  увеличение на сумму 1 068 413,00 руб., в том числе: 

- 162 513,00 рублей по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности управления информации администрации Артемовского городского округа» в связи с дополнительными выплатами при увольнении сотрудников управления информации и выполнением дополнительного объема;

- 905 900,00 рублей по мероприятию «Техническое сопровождение программного комплекса» на расширение электронной офисной системы «Дело» и переход на электронный документооборот.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 4 741 874,78 руб., в том числе:

- 2 683 874,78 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа»  (ДШИ №1 и ДШИ №2) в целях достижения показателей плана мероприятий (дорожной карты) по средней заработной плате педагогических работников дополнительного образования;

- 2 058 000,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» для МКУДО ДШИ №1, МКУДО ДШИ №2, МКУ «ИКМ», МКУК «ЦСКДУ» и  МКУК «ЦБС» в целях предотвращения возникновения и распространения заболеваний коронавирусной инфекции (приобретение бактерицидных рециркуляторов и бесконтактных термометров).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 8 160 791,34 руб., в том числе:

Увеличение на сумму 5 270 581,41 руб. по муниципальным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, в том числе:

-1 420 052,00 руб. на приобретение строительных материалов для проведения ремонта спортивного зала единоборств; на оказание услуги физической охраны 4-х объектов в ноябре - декабре 2020 в связи с сокращением штата сторожей с 01.11.2020 (МКУ  СШ «Темп»);

- 458 877,00 руб. на приобретение строительных материалов для проведения ремонта спортивного зала, расположенного по адресу ул. Кирова, 62 (МКУ СШ «Атлетическая гимнастика»);

-131 468,00 руб. на приобретение кондиционера и сплит-системы для установки в зале единоборств МКУ СШ «Темп»;

- 2 982 842,00 руб. на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, в связи с переходом учреждений на реализацию программ спортивной подготовки (2 020 450,00 руб. - МКУ СШ «Темп», 962 392,00 руб.- МКУ СШ «Атлетическая гимнастика»);

- 277 342,41 руб. – на проведение спортивных мероприятий в рамках мероприятия муниципальной программы «Проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов».

Уменьшение на сумму 877 291,41 руб. в рамках мероприятия «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении «Угловое» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур).

Увеличение на сумму 3 767 501,34 руб. на проведение капитального ремонта системы вентиляции бассейна (МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема»).

Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 65 939,65 руб. между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета мероприятий программы: уменьшение по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений Артемовского городского округа» за счет экономии от заключения договора на техническое обслуживание системы вентиляции, очистки и кондиционирования воздуха, увеличение на «Приобретение хозяйственного инвентаря и оборудования» на приобретение автоматического очистителя чаши бассейна (взамен вышедшего из строя, не подлежащего ремонту) (МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема»).

Муниципальная программа «Муниципальная программа «Повышение надежности систем  водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018-2022 годы» - уменьшение на 2 645 409,79 руб., в том числе:

- уменьшение на 2 741 667,79 руб. по мероприятию «Строительство сети водоснабжения по ул. Тургенева в г. Артеме»;

- увеличение на 96 258,00 руб. на закупку плит покрытия (крышек) бетонных колодцев, труб ПЭ для решения вопроса организации водоснабжения по ул. Тургенева путем установки трех водоразборных колонок.

Муниципальная  программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2022 годы» - увеличение на сумму  719 040,00 руб. на исполнение судебного акта по иску к Артемовскому городскому округу для взыскания с МКУ по делам ГО ЧС и ПБ Артемовского городского округа в пользу ПАО «Приморавтотранс», включая сумму основного долга и расходы по оплате госпошлины.

Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - увеличение на 3 625 111,67 руб., в том числе:

- 599 296,17 руб., направляются на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» в части увеличения бюджетных ассигнований на приобретение канцелярских товаров и на оплату труда;

-  2 126 891,70 руб. на исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округ для взыскания с МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» в пользу ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», включая сумму основного долга по оплате электрической энергии, пени и расходы по оплате госпошлины;

- 289 737,80 руб. на исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округ для взыскания с администрации Артемовского городского округа среднего заработка за время вынужденного прогула;

- 87 500,00 руб. на обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа, расходы связаны с уплатой страховых взносов на обязательное социальное страхование;

- 521 686,00 руб. с целью приобретения геодезического спутникового приемника для нужд МБУ «Архитектура и градостроительства АГО» предоставляются субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Муниципальная программа "Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018-2022 годы» - уменьшение на 1 060 200,00 руб., в том числе:

- 311 200,00 руб. на подготовку межевого плана и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство линейных объектов в г. Артеме в районе микрорайона «Лесной», в с. Олений, в районе ул. Зоологической, в с. Ясное, ул. Олейника (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур);

-  429 000,00 руб. на изготовление схем расположения земельных участков, формирование межевых планов с постановкой на государственный кадастровый учет в г. Артеме в районе микрорайона «Лесной» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур);

- 320 000,00 руб. по причине исключения из программы мероприятий по подготовке документации по планировке территории земельных участков  в г. Артеме, ул. Ново-Московская.

Непрограммные направления деятельности - увеличение на сумму                 1 999 392,83 руб.

Администрация Артемовского городского округа – увеличение на сумму 1 999 392,83 руб.  

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 025 261,00 руб. (МКУ «Административно-хозяйственное управление») на приобретение оргтехники  (струйный сканер, плоттер-принтер);

  - уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 250 013,00 руб., запланированных на прохождение  ежегодного медицинского осмотра  муниципальных служащих;

- увеличение на сумму 1 224 144,83 руб. по непрограммному направлению деятельности  «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», (по исполнительным документам, предусматривающим  обращение взыскания на средства бюджета Артемовского городского округа, на основании исполнительных листов по денежным обязательствам администрации Артемовского округа).

  

Начальник финансового управления

администрации Артемовского городского округа                         И.Г. Швец



Возврат к списку



Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Опросы Онлайн-конференции