Уточнения бюджета от 31.07.2020 решение Думы № 460

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2020 год изменены и составляют:
по доходам - 3 960 080 203,69 рублей;
по расходам - 4 230 297 176,46 рублей;
размер дефицита – 270 216 972,77 рублей.
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2021 год составляют:
по доходам - 3 575 430 720,21 рублей;
по расходам - 3 575 430 720,21 рублей;
размер дефицита - 0 рублей.
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2022 год составляют:
по доходам - 3 191 196 155,76 рублей;
по расходам - 3 191 196 155,76 рублей;
размер дефицита - 0 рублей.
Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:
изменение текстовых статей бюджета;
перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета;
внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2020 году в соответствии с Законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 11.06.2020 № 815-КЗ).
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА:
Увеличивается доходная часть бюджета в 2020 году за счет увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 219 867 018,00 руб., в том числе:
Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 268 721 085,00 руб.:
- 51 800 000,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение специализированной дорожной техники за счет дорожного фонда Приморского края);
- 930 000,00 руб. - субсидии краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта);
- 36 806 349,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд);
- 3 597 600,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств;
- 137 473 300,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края);
- 3 202 000,00 руб. - дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;
- 31 737 836,00 руб. - на реализацию проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований Приморского края, в 2020 году;
- 3 174 000,00 руб. - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Приморского края в целях компенсации расходов муниципальных образований, увеличение которых связано с решениями органов государственной власти, в 2020 году.
Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 48 854 067,00 руб.:
- 48 422 067,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности);
- 432 000,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд).
В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения:
В приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2020 год.
Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 241 413 454,00 руб.:
Непрограммные направления деятельности - увеличение на сумму 49 192 272,00 руб., в том числе:
- 11 078 436,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке»;
- 3 202 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»;
- 3 174 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Организация и проведение опроса населения Артемовского городского округа в целях определения проекта, имеющего приоритетное значение для жителей Артемовского городского округа»;
- 31 737 836,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Осуществление мероприятий по реализации проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Артемовского городского округа».
В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ – увеличение на сумму 192 221 182,00 рублей, в том числе:
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» увеличение на сумму 199 273 300,00 руб., в том числе:
- 51 800 000,00 руб. по мероприятию «Приобретение специализированной дорожной техники»;
- 10 000 000,00 руб. по мероприятию «Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, Комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации и Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения городской агломерации»;
- 137 473 300,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края».
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» увеличение на сумму 39 971 949,00 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 3 597 600,00 руб. по мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств»;
- увеличение на сумму 36 806 349,00 руб. по мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд»;
- уменьшение на сумму 432 000,00 руб. по мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд».
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» уменьшение на сумму 47 024 067,00 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 930 000,00 руб. по мероприятию «Расходы на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта за счет средств краевого бюджета»;
- увеличение на сумму 468 000,00 руб. по мероприятию «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства»;
- уменьшение на сумму 48 422 067,00 руб. по мероприятию «Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности».
Уменьшение расходов на 758 382,65 руб., перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов):
В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ – увеличение на сумму 419 508,35 руб., в том числе:
Муниципальная программа «Управление средствами бюджета Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 500 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур – 56 000,00 руб., не использованы бюджетные ассигнования, запланированные на повышение квалификации и прохождение ежегодного медицинского осмотра сотрудников в целях снижения рисков завоза и распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 444 000,00 руб.).
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 12 418 097,83 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 1 186 125,00 по мероприятию «Содержание автомобильных дорог» (предусмотрены бюджетные ассигнования по проведение ремонта системы водоотвода по ул. Ярославской);
- увеличение на сумму 905 899,00 руб. по мероприятию «Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог» (предусмотрены бюджетные ассигнования на обустройство пешеходного перехода и освещения по ул. Щерса);
- уменьшение на сумму 12 618 850,19 руб. по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» (в связи с выделением Артемовскому городскому округу в течение 2020 года дополнительных средств субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Приморского края (137 473 300,00 руб.), оплата муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог: «Автомобильная дорога по ул. Первомайской (от ул. Фрунзе до ул. Анисимова)», «Автомобильная дорога по ул. Каширской (от д. 52 до д. №66», «Участок проезжей части в районе автовокзала по ул. Фрунзе, 45/1», будет произведена за счет средств вышестоящего бюджета);
- уменьшение на сумму 556 868,83 руб. по мероприятию «Обустройство остановочных пунктов» (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур);
- уменьшение на сумму 502 400,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог» (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур – 2 400,00 руб., кроме того в связи с внесением изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации отсутствует необходимость в подготовке проекта планировки территории для проведения капитального ремонта, в результате сложилась экономия бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку документации по планировке территории линейного объекта - ремонт автомобильной дороги по ул. Шахтерская – 500 000,00 руб.);
- уменьшение на сумму 156 500,00 руб. по мероприятию «Реконструкция объекта "Автомобильная дорога от съезда с ул. Фрунзе до микрорайона "Светлогорье": ул. Буденного, ул. Светлогорская (от запасного въезда детского сада № 7 до ул. Буденного), пер. Буденного"» (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур);
- уменьшение на сумму 675 454,20 руб. по мероприятию «Обеспечение безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений» (экономия бюджетных ассигнования, сложившаяся за счет уменьшения сметной стоимости выполнения работ (нанесение дорожной разметки, обустройство пешеходных переходов) в результате проведения дополнительного обследования объектов «Пешеходный переход» вблизи образовательных учреждений);
- уменьшение на сумму 48,61 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», (приведение источников финансирования в соответствии с соглашением и уровнем софинансирования, запланированных на ремонт земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд).
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - в целом уменьшение на сумму 860 678,03 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 3 777 514,83 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУДО ДШИ № 1 Артемовского городского округа, МКУДО ДШИ № 2 Артемовского городского округа), в том числе:
- уменьшение на сумму 3 665 237,61 руб. - в результате экономии бюджетных средств по оплате труда сотрудников категории «65+», находившихся в апреле – июне 2020 года на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также за счет наличия вакантных должностей;
- уменьшение на сумму 788 378,00 руб. – в результате экономии по услугам физической охраны в связи с тем, что услуга была использована в объеме меньше запланированного (в целях предотвращения распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции в период режима повышенной готовности, учреждения не осуществляли свою деятельность);
- увеличение на сумму 300 000,00 руб. в связи с частичным разрушением здания на проведение технического обследования здания МКУДО ДШИ № 1 Артемовского городского округа (ул. Партизанская, 3);
- уменьшение на сумму 888 933,22 руб. – в результате экономии бюджетных ассигнований за счет снижения объемов потребления коммунальных услуг (в целях предотвращения распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции в период режима повышенной готовности, учреждения не осуществляли свою деятельность);
- увеличение на сумму 1 265 034,00 руб., значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг увеличиваются в связи с увеличением среднемесячной заработной платы низкооплачиваемой категории работников учреждений дополнительного образования.
- уменьшение на сумму 300 000,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» (МКУК ЦСКДУ) - приобретение основных средств не осуществлялось в связи с необходимостью перемещения данных средств на текущие расходы по содержанию зданий в случае отсутствия доходов от оказания платных услуг.
- увеличение на сумму 153 925,80 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях», в том числе:
- уменьшение на сумму 100 000,00 руб. в связи с экономией при проведении ремонтных работ МКУДО ДШИ № 2 Артемовского городского округа;
- увеличение на сумму 1 327 509,46 руб. на выполнение работ по текущему ремонту скатной кровли ДК им. Артема - 565 835,00 руб., на проведение государственной историко-культурной экспертизы научной проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Дворца культуры угольщиков – 761 674,46 руб. (МКУК ЦСКДУ);
- увеличение на сумму 100 000,00 руб. на проведение оценки достоверности сметной стоимости проектной документации на проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры (МКУК ЦСКДУ);
- уменьшение на сумму 1 195 643,66 руб. в результате экономии при проведении аукциона на разработку проектно-сметной документации (МКУ "ИКМ");
- увеличение на сумму 22 060,00 руб. на дополнительные работы при проведении капитального ремонта центральной детской библиотеки (МКУК "ЦБС").
- увеличение на сумму 1 689 000,00 руб. по мероприятию «Реконструкция здания МКУДО "Детская школа искусств №2» на выполнение проектно-сметной документации для реконструкции МКУДО ДШИ № 2 Артемовского городского округа (ул. Ватутина, 4);
- увеличение на сумму 939 941,80 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе:
- уменьшение на сумму 827 836,00 руб. в результате экономии бюджетных ассигнований за счет снижения объемов потребления коммунальных услуг, а также в результате экономии с приобретения билетов для учета посетителей мероприятий, аренды гаража (в целях предотвращения распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции в период режима повышенной готовности, учреждения не осуществляли свою деятельность) (МКУК ЦСКДУ);
- увеличение на сумму 48 000,00 руб. на оплату услуг физической охраны в МКУК ЦСКДУ;
- уменьшение на сумму 250 000,00 руб. в результате экономии с подписки на периодические издания (МКУК "ЦБС");
- увеличение на сумму 1 789 837,80 руб. - в связи с увеличением среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры, установленной планом мероприятий («дорожная карта») для отдельной категории работников;
- увеличение на сумму 179 940,00 руб. на выплату заработной платы в связи с увеличением с 01.09.2020 штатной численности в МКУК ЦСКДУ на 4 единицы;
- увеличение на сумму 433 969,20 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» на замену системы автоматической пожарной сигнализации в МКУ "ИКМ";
- перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета мероприятий программы:
- перемещение бюджетных ассигнований в сумме 433 969,20 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» с МКУДО ДШИ № 2 Артемовского городского округа (в результате экономии при проведении ремонтных работ) на МКУК ЦСКДУ для проведения государственной историко-культурной экспертизы научной проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Дворца культуры угольщиков;
- перемещение бюджетных ассигнований в сумме 681 449,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУК ЦСКДУ) в результате экономии с приобретения билетов для учета посетителей мероприятий, аренды гаража, на выплату заработной платы в связи с увеличением с 01.09.2020 штатной численности в МКУК ЦСКДУ на 4 единицы руководителя клубного формирования.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 767 552,44 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 767 552,44 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», (МКУДО СШ "Темп", МКОУДО ДЮСШ "Атлетическая гимнастика"), значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг увеличиваются в связи с увеличением среднемесячной заработной платы низкооплачиваемой категории работников учреждений дополнительного образования.
- перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета мероприятий программы:
- уменьшение на сумму 135 400,00 руб. по мероприятию «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении "Угловое"» в результате экономии при проведении аукциона, увеличение на сумму 135 400,00 руб. по мероприятию «Установка универсальных спортивных площадок на территории Артемовского городского округа» на проведение экспертизы сметной документации (проведение проверки достоверности определения сметной стоимости) по 11 объектам с целью установки их в 2021 году с привлечением средств краевого бюджета на условиях софинансирования;
- уменьшение на сумму 50 500,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКОУДО ДЮСШ "Атлетическая гимнастика"), увеличение на сумму 50 500,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» (МКОУДО ДЮСШ "Атлетическая гимнастика") на приобретение оргтехники (принтер, компьютер) взамен пришедших в негодность, ранее запланированных на приобретение комплектующих для оргтехники.
Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2019-2023 годы» - уменьшение на сумму 430 000,00 руб., по мероприятию «Организация и проведение городских молодежных мероприятий» в связи с отменой мероприятий в период режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - увеличение на сумму 10 737 569,84 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 5 400 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», увеличение в связи с увеличением среднемесячной заработной платы низкооплачиваемой категории работников муниципальных образовательных учреждений;
- увеличение на сумму 5 337 569,84 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях»;
- перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета мероприятий программы:
- уменьшение на сумму 14 748 459,00 руб. по мероприятию «Строительство объекта - новой школы на 825 мест», уменьшение на сумму 115 053,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках основного мероприятия «Обеспечение населения качественным начальным общим, основным общим, средним общим образованием» в результате экономии бюджетных ассигнований за счет снижения объемов потребления коммунальных услуг, увеличение на сумму 4 024 969,00 руб. по мероприятию «Строительство объекта - детский сад» на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации повторного использования для строительства объекта – Детский сад на 230 мест, включая государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации с проверкой достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, увеличение на сумму 10 838 543,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» на замену деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в МБОУ СОШ № 31 и капитальный ремонт фасада МБОУ СОШ № 1;
- уменьшение на сумму 298 032,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках основного мероприятия «Обеспечение содействия в работе образовательных учреждений», увеличение на сумму 298 032,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности в прочих муниципальных учреждениях образования» на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения в МБУО Центр образования и разработку проектно-сметной документации на работы по заменен АПС и системы оповещения о пожаре в МБУО Центр образования.
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»
В целом финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы увеличивается на сумму 10 958 378,37 руб., в том числе:
- уменьшение на 2 350,00 руб. по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа» по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур, направленных на выполнение работ по формовочной обрезке деревьев;
- уменьшение на 807,34 руб. по мероприятию «Поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных территорий и территорий общего пользования» по причине экономии от оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- уменьшение на 2 296 784,29 руб. по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства» по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур, направленных:
на содержание и обслуживание детских площадок, находившихся в муниципальной в муниципальной собственности в сумме 669 887,40 руб.,
на выполнение ремонтных работ мемориала воинам-артемовцам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг. в сумме 1 231 151,70 руб.,
на выполнение ремонтных работ мемориального комплекса, посвященного генерал-майору авиации Острякову Н.А. в сумме 395 745,19 руб.;
- увеличение на 13 258 320,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», которые предлагается направить на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление благоустройства» в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда в объеме 10 711 325,00 руб., а также увеличения бюджетных ассигнований в объеме 2 546 995,00 руб. на приобретение песка и технической соли для содержания автомобильных дорог в зимний период ноябрь-декабрь 2020 года.
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019-2022 годы»
В целом финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы увеличивается на сумму 4 377 484,50 руб., в том числе:
- увеличение на 851 075,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение деятельности МКУ «УУСМЖФ» в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда в объеме 1 259 700,00 руб.
Кроме того, учтено уменьшение 1 штатной должности документовода в МКУ «УУСМЖФ» с объемом финансового обеспечения 408 625,00 руб.;
- увеличение на 3 526 409,50 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установкой детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» в связи с принятием решения о проведении работ, связанных с асфальтированием дворовой территории, заменой бордюрного камня, устройством водоотливной системы (ливневой канализации) МКД Херсонская, 23.
Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы:
- увеличение на сумму 2 900 000,00руб. по мероприятию «Реконструкция конструктивных элементов здания, расположенного по адресу г. Артем, ул. Симферопольская, 1» на разработку проектно-сметной документации объекта капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, здания, расположенного по адресу: г. Артем, ул. Симферопольская, 1.
Финансовое обеспечение расходов по данному мероприятию осуществляется за счет:
- уменьшения на сумму 1 900 000,00руб. по мероприятию «Проведение капитального (текущего) ремонта общего долевого имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда»;
- уменьшения на сумму 1 000 000,00руб. по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации, получение экспертных заключений в целях исполнения решений судов».
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2019-2021 годы»
В целом финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы уменьшается на 84 000,00 руб. по мероприятию «Осуществление организационных мер, связанных с прохождением муниципальной службы», в рамках участия муниципальных служащих, а также лиц, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, в обучающих семинарах, а также организации дополнительного профессионального образования по вопросам противодействия коррупции сокращены бюджетные ассигнования на 20%, в связи с отменой мероприятий в период режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий АГО на 2014-2017 годы и период до 2020 года»
В целом финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы уменьшается на 5 812 800,00 руб. по мероприятию «Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» средства, выделенные на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских местностях Приморского края в 2020 году освоены в полном объеме. Таким образом, бюджетные ассигнования на социальную выплатам гражданам Артемовского городского округа, изъявившим желания по улучшению жилищных условий в 2020 году из краевого бюджета выделены не будут.
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа на 2020-2025 годы"
В целом финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы уменьшается на 2 482 792,25 руб. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».
Муниципальная программа "Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018-2022 годы"
В целом финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы уменьшается на 1 150 300,00 руб., в том числе:
- уменьшения на сумму 780 950,00 руб. по мероприятию «Разработка документации по планировке территории земельных участков под строительство линейных объектов» по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур в отношении земельных участков, расположенных по адресу: г. Артем, мкр. Лесной и с. Олений в районе ул. Зоологической в сумме 1 140 950,00 руб.
Кроме того, необходимо выполнить данное мероприятие в отношении нового земельного участка, расположенного по адресу г. Артем, с. Ясное, ул. Зорге -2 в сумме 360 000,00 руб.;
- уменьшение на сумму 429 350,00 руб. по мероприятию «Инженерно-геодезические изыскания по составлению инженерно-топографических планов» по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Артем, мкр. Лесной 2 в сумме 660 750,00 руб.
Кроме того, для обеспечения граждан земельными участками, которые уже включены в Реестр до конца 2020 года необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания по составлению инженерно-топографических планов по следующим адресам: г. Артем в районе ул. Васильковой в сумме 231 400,00 руб.;
- увеличение на сумму 60 000,00 руб. по мероприятию «Подготовка межевого плана и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство линейных объектов» подлежат 382 участка, расположенных г. Артем, в районе ул. Джамбула – Котельникова (мкр. Южный).
Муниципальная программа «Муниципальная программа «Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018-2022 годы»
В целом финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы уменьшается на 1 075 016,22 руб., в том числе:
- уменьшение на 675 090,36 руб. по мероприятию «Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения» по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на 133 181,32 руб. по мероприятию «Строительство сети водоснабжения по ул. Грибной в с. Суражевка» по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур по подготовке документации по планировке территории в сумме 163 750,00 руб. и необходимостью проведения экспертизы инженерных изысканий и проведение экспертизы ПСД в объеме 30 568,68 руб.;
- уменьшение на 352 831,32 руб. по мероприятию «Строительство канализационной сети от КНС в составе КОС по ул. Барнаульской до КНС № 11 по ул. Ворошилова в г. Артеме» по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур по подготовке документации по планировке территории в сумме 383 400,00 руб. и необходимостью проведения экспертизы инженерных изысканий и проведение экспертизы ПСД в объеме 30 568,68 руб.;
- уменьшение на 24 931,32 руб. по мероприятию «Строительство канализационной сети в районе ул. Пестеля и напорно-самотечного коллектора от КНС до существующей сети Д800 мм по ул. Казанской в г. Артеме» по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур по подготовке документации по планировке территории в сумме 55 500,00 руб. и необходимостью проведения экспертизы инженерных изысканий и проведение экспертизы ПСД в объеме 30 568,68 руб.;
- увеличение на 30 568,68 руб. по мероприятию «Строительство сети водоснабжения по ул. Тургенева в г. Артеме» в связи с необходимостью проведения экспертизы инженерных изысканий и проведение экспертизы ПСД;
- увеличение на 80 449,42 руб. по мероприятию «Обеспечение функционирования источников наружного противопожарного водоснабжения» с целью установки пожарных гидрантов на муниципальных водопроводных сетях.
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа» на 2020-2022 годы.
В целом финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы увеличивается на 900 000,00 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)».
Муниципальная программа «Доступная среда в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы»
В целом финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы уменьшаются на 34 500,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» в связи со сложившейся экономией в результате изготовления тактильных мнемосхем по МКУК ЦБС.
Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа на 2019-2024 годы» - в целом уменьшение на сумму 121 007,00 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 89 007,00 руб. по мероприятиям направленным на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний (массовая профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний)» в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, отменой проведения массовых мероприятий (День здоровья, День борьбы с гипертонией, День отказа от курения);
- уменьшение на сумму 32 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (ЦМП)» в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, отменой запланированных командировок.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2022 годы» - в целом уменьшение на сумму 905 275,47 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 151 800,00 руб. по мероприятию «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос на территории Артемовского городского округа», в связи с экономией, полученной в результате проведения электронного аукциона;
- уменьшение на сумму 269 882,47 руб. по мероприятию «Приобретение и установка систем связи, оповещения и управления аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в связи с экономией, полученной в результате проведения электронного аукциона;
- уменьшение на сумму 143 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (техническое обслуживание системы видеонаблюдения) в связи с тем, что обслуживание системы видеонаблюдения не осуществлялось, т.к. перенос пульта наблюдения в условиях пандемии короновируса не был выполнен;
- увеличение на сумму 117 284,00 руб. в связи с увеличением штатных должностей в МКУ «По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» с 01.09.2020 г. на 4 единицы;
- уменьшение на сумму 457 877,00 руб. по мероприятию «Расходы на приобретение и установку систем безопасности»: уменьшение на 447 964,00 руб. в связи со сложившейся экономией по установке системы видеонаблюдения в МКУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений»; уменьшение на сумму 696,00 руб. по МКУДО «ДШИ № 2» в связи со сложившейся экономией при осуществлении закупки; уменьшение на сумму 4 709,00 руб. по МКУДО «ДШИ № 1» в связи с уменьшением расходов на устройство ограждений, а так же на сумму 4 508,00 руб. по МКУДО «ДШИ № 2» в связи со сложившейся экономией при осуществлении закупки.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2020-2022 годы» - в целом уменьшение на сумму 1 447 010,00 руб. по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур, в том числе:
- 400 000,00 руб. по мероприятию «Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости»;
- 647 010,00 руб. по мероприятию «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности ГТС»;
- 400 000,00 руб. по мероприятию «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами».
Непрограммные направления деятельности уменьшение на сумму 1 177 891,00 руб.
Администрация Артемовского городского округа – уменьшение на сумму 735 691,00 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 1 916 808,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение проведения выборов депутатов Думы Артемовского городского округа», (на подготовку и проведение выборов депутата думы Артемовского городского округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8);
- увеличение на сумму 2 073 945,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях», проведение капитального ремонта по замене полов в Территориальном управлении села Кневичи администрации Артемовского городского округа, расположенного по адресу: г. Артем, село Кневичи, пер. Чуркина,12; проведение капитального ремонта туалетной комнаты помещения «Всероссийское общество инвалидов», расположенного по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 66; текущий ремонт административного помещения (управление архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа); текущий ремонт Доски почета «Почетные граждане Артемовского городского округа» и лестничного марша; текущий ремонт кровли основного здания и пристройки гаража с заменой водосточной системы по адресу: ул. Кирова, 42; на оплату за проведение государственной экспертизы смет на проверку достоверности цены по проведению капитального ремонта;
- уменьшение на сумму 117 284,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», уменьшение количества штатных единиц с 01.09.2020 (9 единиц сторожей);
- уменьшение на сумму 600 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа» (в целях снижения рисков завоза и распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок);
- уменьшение на сумму 1 500 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (в целях снижения рисков завоза и распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление служебных командировок);
- уменьшение на сумму 1 109 160,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа» (в целях снижения рисков завоза и распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на проведение ряда мероприятий в сфере международных отношений и внешнеэкономических связей);
- уменьшение на сумму 1 200 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа» (экономия бюджетных ассигнований, так как при плановой численности муниципальных служащих, имеющих право за выслугу лет в количестве 103 чел., правом воспользовались 81 чел, кроме того, приостановлено начисление выплата пенсии за выслугу лет 5 муниципальным служащим в связи с их трудоустройством на государственную/муниципальную службу);
- уменьшение на сумму 200 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам» (экономия бюджетных ассигнования в связи с отсутствием в течении I полугодия 2020 года уплаты НДС при реализации муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования (планировалась продажа 4 объектов недвижимого имущества и 2 объектов движимого имущества).
Муниципальное казенное учреждение контрольно-счетная палата Артемовского городского округа - уменьшение на сумму 280 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (экономия бюджетных ассигнований за первое полугодие 2020 года по фонду оплаты труда и уплаты страховых взносов в связи с введением с 01.01.2020 штатной единицы главного специалиста 1 разряда).
Муниципальное казенное учреждение Дума Артемовского городского округа – уменьшение на сумму 162 200,00 руб.
- уменьшение на сумму 58 760,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа», (в целях снижения рисков распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, сложилась экономия бюджетных ассигнований в связи с отменой проведения мероприятия, посвященного 25-летию со дня основания Думы Артемовского городского округа);
- уменьшение на сумму 103 440,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам» (в целях снижения рисков распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, сложилась экономия бюджетных ассигнований в связи с уменьшением количества вручаемых Почетных грамот Думы Артемовского городского округа с единовременной выплатой к ним по причине сокращения проводимых общегородских мероприятий).
Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы:
- уменьшение на 1 000 000,00 руб. по мероприятию «Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, исходя из площади помещений, собственником которых является Артемовский городской округ».
- увеличение 1 000 000,00 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением населения Артемовского городского округа твердым топливом (дровами)».

Начальник финансового управления
администрации Артемовского городского округа И.Г. Швец

Возврат к списку

Онлайн-конференции Опросы