Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 26.03.2020 решение Думы № 375

Уточнения бюджета от 26.03.2020 решение Думы № 375

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2020 год изменены и составляют:
по доходам - 3 740 213 185,69 рублей;
по расходам - 3 951 552 055,11 рублей;
размер дефицита - 211 338 869,42 рублей.
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2021 год изменены и составляют:
по доходам - 3 575 430 720,21 рублей;
по расходам - 3 575 430 720,21 рублей;
размер дефицита - 0 рублей.
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2022 год изменены и составляют:
по доходам - 3 191 196 155,76 рублей;
по расходам - 3 191 196 155,76 рублей;
размер дефицита - 0 рублей.
Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:
изменение текстовых статей бюджета
внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с Законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 17.03.2020 №757-КЗ)
перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
Увеличивается доходная часть бюджета в 2020 году на 96 702 863,45 руб., в том числе за счет:
Налоговые и неналоговые доходы:
В связи с принятием закона Приморского края от 03.10.2019 N 594-КЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Приморского края «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», вносятся изменения:
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – уменьшение на 50 000,00 руб.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (установка и эксплуатация рекламной конструкции) – увеличение на 50 000,00 руб.
Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 96 702 863,45 руб., в том числе:
Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 105 588 941,67 руб.:
- 571 656,95 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета;
- 2 832 912,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время;
- 7 928 000,88 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья;
- 7 187 885,84 руб. - субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 432 000,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд;
- 27 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края;
- 10 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования (Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, Комплексная схема организации дорожного движения городской агломерации и Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения городской агломерации);
- 468 000,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства;
- 11 078 436,00 руб. - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке;
- 38 090 050,00 руб. - дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 8 886 078,22 руб.:
- 3 202 757,25 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды;
- 238 939,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
- 5 444 381,97 руб. - субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов».
Увеличивается доходная часть бюджета в 2021 г. на 15 746 078,71 руб., в 2022 г. на 15 903 162,12 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения:
В приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2020 ГОД.
Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 37 066 377,45 рублей:
Непрограммные направления деятельности – увеличение на сумму 332 717,95 рублей, в том числе:
- уменьшение на сумму 238 939,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;
- увеличение на сумму 571 656,95 по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».
В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ – увеличение на сумму 36 733 659,50 рублей, в том числе:
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы», увеличение на 27 000 000,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края»;
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы», увеличение на сумму 2 832 912,00 руб. по мероприятию «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)»;
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы», увеличение на сумму 7 928 000,88 руб. по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»;
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа на 2020-2025 годы» - увеличение на сумму 1 743 503,87 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 5 444 381,97 руб. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета»;
- увеличение на сумму 7 187 885,84 руб. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступающих от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2024 годы», уменьшение на сумму 3 202 757,25 руб. по мероприятию «Реализация программ формирования современной городской среды»;
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы», увеличение на сумму 432 000,00 по мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд».
Изменение расходной части бюджета в результате перераспределения бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.
В рамках выполнения муниципальных программ - уменьшение на сумму 9 624 000,00 руб., в том числе:
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2016-2020 годы - уменьшение на сумму 900 000,00 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям».
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 3 000 000,00 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 2000,00 руб. (за счет доходов от оказания платных услуг) по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (за счет средств от приносящей доход деятельности на оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО «ДШИ №2») в связи с экономией бюджетных средств, образовавшихся в результате смены оператора по вывозу мусора.
- увеличение на сумму 2 000,00 руб. (за счет доходов от оказания платных услуг) по мероприятию «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу» (за счет средств от приносящей доход деятельности бюджета на исполнение судебных актов МКУДО «ДШИ №2») в связи с необходимостью оплаты государственной пошлины по исполнительному листу.
- уменьшение на сумму 201 313,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУК «ЦСКДУ»), в том числе:
- уменьшение на сумму 11 000,00 руб. – в связи с изменением кода целевой статьи (запланированные ранее средства на приобретение подставок для огнетушителей предусматривались по другой целевой статье);
- уменьшение на сумму 192 350,00 руб. запланированные средства ранее предусмотрены на установку дверей в ДК с. Оленье, однако данное мероприятие было выполнено в конце 2019 года, за счет образовавшейся экономии;
- увеличение на сумму 2 037,00 руб. в связи с экономией, сложившейся в результате установки систем сигнализации в домах культуры (ДК с.Ясное);
- увеличение на сумму 201 313,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», для приобретения видеооборудования и компьютерных систем, а так же приобретение подставок для огнетушителей в МКУК «ЦСКДУ»;
- уменьшение на сумму 67,07 руб. по мероприятию «Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек» в связи с приведением в соответствие с соглашением между министерством культуры и архивного дела Приморского края и Артемовским городским округом о предоставлении субсидии из краевого бюджета на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек;
- увеличение на сумму 67,07 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» на приобретение книг для МКУК «ЦБС»;
- увеличение на сумму 369 419,6 руб. по мероприятию «Проведение ремонта памятников на территории Артёмовского городского округа» в связи с увеличением стоимости проведения ремонтных работ и благоустройства территории памятников и захоронений;
- уменьшение на сумму 369 419,6 руб. по мероприятию «Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия», в связи с тем, что планировалось выполнение проектов на две охранные зоны, а фактически будет выполнен один проект (увеличение стоимости работ);
- уменьшение на сумму 3 000 000,00 руб. по мероприятию «Проведение общегородских мероприятий» в связи с отменой общегородских мероприятий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки;
- уменьшение на сумму 108 316,50 руб. (за счет доходов от оказания платных услуг) по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» в МКУДО «ДШИ №2»;
- увеличение на сумму 108 316,50 руб. (за счет доходов от оказания платных услуг) по мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд» на проведение капитального ремонта зданий МКУДО «ДШИ №2».
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 2 000 000,00 руб., в том числе:
- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы: уменьшение на сумму 3 815 566,77 руб. по мероприятию «Проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов» (отмена массовых мероприятий в связи введением на территории Артемовского городского округа режима функционирования чрезвычайной ситуации в целях предупреждения и нераспространения новой коронавирусной инфекции), увеличение на сумму 1 815 566,77 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений Артемовского городского округа» на оплату за электроэнергию МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема»;
- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы: уменьшение на сумму 2 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (экономия за счет перечисленных МКУДО СШ «Темп» в 2019 году авансовых платежей налога на имущество за 4 кв. 2019г.), увеличение на сумму 2 000,00 руб. по мероприятию «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу» (на оплату государственной пошлины по исполнительному листу);
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - уменьшение на сумму 3 724 000,00 руб., по мероприятию «Строительство дошкольных образовательных организаций по адресу: г. Артем, ул. Томская, 33а; г. Артем, ул. Кирова, 99».
Непрограммные направления деятельности – увеличение на сумму 9 624 000,00 руб.
Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа, уменьшение на сумму 2 798 073,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу».
Администрация Артемовского городского округа – увеличение на сумму 12 422 073,00 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 20 000 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Резервный фонд администрации Артемовского городского округа», в целях проведения мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, на сохранение здоровья людей в связи с введением режима повышенной готовности на территории Приморского края для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
- уменьшение на сумму 7 577 927,00 по непрограммному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях», (МКУ «Административно-хозяйственное управление» Артемовского городского округа), по причине отсутствия уполномоченного сотрудника, имеющего допуск СРО проектировщика для согласования смет и предоставления на государственную экспертизу в отношении следующих объектов: системы электроснабжения административного здания Территориального управления «Заводской», водосточной системы и фасада административного здания расположенного по адресу: г. Артем, ул. Кирова,48; проведение экспертизы проектно-сметной документации.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2021 – 2022 годы
Увеличение расходов бюджета Артемовского городского округа на 2021 год на сумму 15 746 078,71 руб., на 2022 год на сумму 15 903 162,12 руб., муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2021-2025 годы» по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей».


Возврат к списку



Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Онлайн-конференции Опросы