Уточнения бюджета от 20.02.2020 решение Думы № 353

Уточнения бюджета от 20.02.2020 решение Думы № 353

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2020 год изменены и составляют:
по доходам - 3 643 510 322,24 рубля;
по расходам - 3 914 485 677,66 рублей;
размер дефицита – 270 975 355,42 рублей.
Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 04.12.2019 № 336 «О бюджете Артемовского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:
изменение текстовых статей бюджета
внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 года № 664-КЗ
возврат в краевой бюджет в соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ не использованных по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в 2019 году в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
направление (использование) остатков средств местного бюджета на 01.01.2020 года, образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа в результате неполного использования в 2019 году;
перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 2020 ГОД.
Увеличивается доходная часть бюджета в 2020 году на 230 976 563,63 руб., в том числе за счет:
Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 248 045 007,05 руб. в соответствии с законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
- 6 975,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий;
- 18 274,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- 7 178,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда;
- 60 920,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних;
- 375 126,20 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета;
- 40 639 363,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей;
- 372,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;
- 1 426 322,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
- 2 125 030,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- 45 942 543,15 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды;
- 5 633 289,92 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья;
- 0,38 руб. - субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- 70 238 713,40 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края;
- 48 422 067,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности;
- 6 591 040,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края;
- 8 936 932,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая их доставку и сертификацию полей;
- 5 544 968,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края;
- 10 872 968,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- 180 000,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края;
- 1 022 925,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 4 114 609,52 руб. в соответствии с законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
- 2 722,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
- 4 109 719,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края;
- 2 168,52 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек.
Уменьшение доходной части бюджета за счет возврата в краевой бюджет в соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ не использованных по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 12 953 833,90 рублей, в том числе:
- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов – 278 670,85 руб.;
- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 3,00 руб.;
- иные межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков –8,00 руб.;
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - 12 675 152,05 руб.
Доходная часть бюджета увеличивается в 2021 г. на 70 712 902,30 руб., в 2022 г. на 70 402 378,08 руб. в соответствии с законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – уменьшается в 2021г. на 0,32 руб.;
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – увеличивается в 2021г. на 6 083 471,22 руб., в 2022г. на 6 161 062,88 руб.;
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета - увеличивается в 2021 – 2022гг. на 375 126,20 руб. соответственно;
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей – увеличивается в 2021г. на 42 043 707,00 руб., в 2022г. на 43 502 819,00 руб.;
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования - увеличивается в 2021 – 2022гг. на 372,00 руб. соответственно;
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - увеличивается в 2021г. на 8 625 055,20 руб., в 2022г. на 2 780 027,00 руб.;
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 2021г. уменьшается на 226,00 руб., 2022г. увеличивается на 932 140,00 руб.;
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - увеличивается в 2021г. на 1 483 380,00 руб., в 2022г. на 1 542 714,00 руб.;
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния – уменьшается в 2021 – 2022гг. на 386 200,00 руб. соответственно;
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков – в 2022г. увеличивается на 3 006 100,00 руб.;
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края - увеличивается в 2021-2022гг. на 5 544 968,00 руб. соответственно;
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края – уменьшается в 2021 – 2022гг. на 4 109 719,00 руб. соответственно;
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - увеличивается в 2021-2022гг. на 10 872 968,00 руб. соответственно;
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края - увеличивается в 2021-2022гг. на 180 000,00 руб. соответственно.
В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения:
В приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2020 ГОД.
Увеличиваются расходы за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 243 930 397,53 рублей.
Непрограммные направления деятельности – 44 656 838,20 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 2 722,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
- увеличение на сумму 2 125 030,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;
- увеличение на сумму 18 274,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- увеличение на сумму 6 975,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий»;
- увеличение на сумму 7 178,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда»;
- увеличение на сумму 60 920,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»;
- увеличение на сумму 372,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
- увеличение на сумму 375 126,20 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;
- увеличение на сумму 40 639 363,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей»;
- увеличение на сумму 1 426 322,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью».
В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ - увеличивается на сумму 199 273 559,33 рублей, из них:
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - увеличивается на сумму 13 511 142,38 руб., в том числе:
- увеличение на сумму – 10 872 968,00 руб. по мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»;
- увеличение на сумму 5 544 968,00 руб. по мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- увеличение на сумму 180 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций»;
- увеличение на сумму 1 022 925,00 руб. по мероприятию «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»;
- увеличение на сумму 0,38 руб. по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»;
- уменьшение на сумму 4 109 719,00 руб. по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»;
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»
- увеличение на сумму 6 591 040,00 руб. по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края», на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от пер. Заводского до горнолыжного центра «Синяя Сопка» в г. Артеме».
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2024 годы» увеличение на сумму 116 181 256,55 руб., в том числе:
- 45 942 543,15 руб. по мероприятию «Реализация программ формирования современной городской среды»;
- 70 238 713,40 руб. по мероприятию «Благоустройство дворовых территорий».
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - уменьшается на сумму 2 168,52 руб. по мероприятию «Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек».
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличивается на сумму 5 633 289,92 руб. по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей».
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 57 358 999,00 руб., в том числе:
- 48 422 067,00 руб. по мероприятию «Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности»;
- 8 936 932,00 руб. по мероприятию «Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая их доставку и сертификацию полей».
Увеличение расходной части бюджета в связи с распределением остатков средств местного бюджета на 01.01.2020 года (с учетом остатков средств местного бюджета за счет доходов от оказания платных услуг), образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа в результате неполного использования в 2019 году, в сумме 258 021 521,52 руб. (в том числе за счет остатков средств местного бюджета за счет доходов от оказания платных услуг – 7 520 022,55 руб.) на исполнение принимаемых в текущем финансовом году расходных обязательств бюджета Артемовского городского округа в случае принятия либо изменения с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году и перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 19 193 165,49 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 3 317 122,40 руб. по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт), ремонт искусственных дорожных сооружений (мостов) – ремонт пешеходного моста в районе домов № 19 и 20 по ул. Шаумяна;
- увеличение на сумму 1 999 608,06 руб. по мероприятию «Содержание автомобильных дорог», ремонт и содержание системы водоотвода (прочистка лотков и кюветов механизированным и ручным способом);
- увеличение на сумму 4 419 015,60 руб. по мероприятию «Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог», ремонт тротуаров по ул. Кирова (от ул. Дзержинского до ул. Кооперативной), по ул. Дзержинского (от ул. Кирова до ул. Октябрьской);
- увеличение на сумму 282 517,41 руб. по мероприятию «Обустройство остановочных пунктов», предусмотрено обустройство остановочного пункта по ул. Днепростроевской;
- увеличение на сумму 1 799 175,00 руб. по мероприятию «Обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений», на проведение мероприятия: паспортизация, проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- уменьшение на сумму 1 398 210,77 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог», в связи с необходимостью выполнения работ по реконструкции исключаются мероприятия: подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Ремзаводской;
- увеличение на сумму 924 000,00 руб. по мероприятию «Реконструкция автомобильного моста по ул. Кирова через реку Озерные Ключи», на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе проверка достоверности сметной стоимости) реконструкции объекта «Автомобильный мост по ул. Кирова через реку Озерные ключи;
- увеличение на сумму 1 589 160,79 руб. по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги с кадастровым номером 25:27:000000:9659 "Автомобильная дорога общего пользования местного значения от пер. Заводского до горнолыжного центра "Синяя Сопка" в г. Артеме», в том числе:
- 53 153,00 руб. по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», подготовка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги;
- 1 536 007,79 руб. по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги с кадастровым номером 25:27:000000:9659 "Автомобильная дорога общего пользования местного значения от пер. Заводского до горнолыжного центра "Синяя Сопка" в г. Артеме», проведение государственной экспертизы проектной документации и проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства);
- увеличение на сумму 1 983 624,00 руб. по мероприятию «Реконструкция объекта «Автомобильная дорога переулок Ремзаводской», подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости) на реконструкцию объекта «Автомобильная дорога переулок Ремзаводской»;
- увеличение на сумму 4 277 153,00 руб. по мероприятию «Реконструкция объекта «Автомобильная дорога от съезда с ул. Фрунзе до микрорайона «Светлогорье»: ул. Буденного, ул. Светлогорская (от запасного въезда детского сада № 7 до ул. Буденного), пер. Буденного», разработка проекта планировки территорий линейного объекта: ул. Буденного, ул. Светлогорская (от запасного въезда детского сада № 7 до ул. Буденного), пер. Буденного, подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости) реконструкции объекта «Автомобильная дорога от съезда с ул. Фрунзе до микрорайона «Светлогорье»: ул. Буденного, ул. Светлогорская (от запасного въезда детского сада № 7 до ул. Буденного), пер. Буденного;
Приведение в соответствие классификации расходов бюджета, предусматриваемой на условиях софинансирования, в том числе:
- уменьшение на сумму 1 237 113,40 руб. по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»;
- увеличение на сумму 1 237 113,40 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» (ремонт земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд).
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 4 692 210,64 руб., в том числе:
- 1 745 865,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях», в том числе:
- на разработку проектно-сметной документации по замене АПС в зданиях МКУ «Историко-краеведческий музей» на сумму 76 500,00 руб., (на разработку проектно-сметной документации в здании музея 36 000,00 руб., в здании галереи 40 500,00 руб.);
- на разработку проектно-сметной документации по замене системы отопления в центральной городской библиотеки и центральной детской библиотеки в размере 819 365,00 руб., (в центральной городской библиотеки 567 244,00 руб., в центральной детской библиотеки 252 121,00 руб.);
- на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания ДШИ № 2 в размере 850 000,00 руб.
- 1 196 275,00 руб. по мероприятию «Проведение ремонта памятников на территории Артёмовского городского округа», в том числе:
Благоустройство на территории: мемориала Бутов М.Ю. – 23 828,00 руб., мемориала Власенко А.Ю. – 40 866,00 руб., мемориала Левицкий Д.Г. – 101 777,00 руб.
Ремонт памятников: ВОВ с. Кролевцы – 274 744,00 руб., памятника ВОВ с. Ясное – 307 555,00 руб., Шахтерская слава – 85 950,00 руб., памятника ВОВ с. Кневичи – 218 837,00 руб., 7 партизанам с. Кневичи – 13 349,00 руб., 15 партизанам, расстрелянным белогвардейцами – 23 370,00 руб., памятника ВОВ Дальневосточная - 72 179,00 руб., Бюст Сергеева Ф.А. – 18 002,00 руб., памятника ВОВ Днепровская – 141 882,00 руб., памятника с.Олений – 15 818,00 руб., памятник ВОВ Сахалинская - 5 990,00 руб.
Увеличение бюджетных ассигнований в связи с распределением остатков средств местного бюджета на 01.01.2020 года (с учетом остатков средств местного бюджета за счет доходов от оказания платных услуг), образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа в результате неполного использования в 2019 году в сумме 1 750 070,64 руб. в том числе:
- 530 656,82 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУДО «ДШИ № 1») на приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта зданий учреждения, на проведение медицинского осмотра работников учреждения в соответствии с требованиями по охране труда;
- 903 535,18 руб. по мероприятию «Приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг (выполнение работ)» (МКУДО «ДШИ № 2») на приобретение музыкальных инструментов, видеокамеры, стеллажей металлических для хранения работ учеников художественного отделения, светового оборудования для актового зала, шкафа для хранения музыкальных инструментов;
- 43 785,03 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Историко-краеведческий музей») на изготовление печати на флаговой ткани для создания экспозиции «Шаги войны в судьбе Артема» к 75-летию Великой Победы;
- 272 093,61 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» Артемовского городского округа) на оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту светового и звукового оборудования.
Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2019-2023 годы» - увеличение на сумму 1 000 000,0 рублей, в том числе:
- увеличение на сумму 1 000 000,0 рублей по мероприятию «Финансовая поддержка в виде компенсационных выплат, связанная с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях» на поддержку участия детей и молодежи в конкурсах различного уровня.
Учитывая предложения Координационного совета по вопросам молодежной политики на территории Артемовского городского округа осуществлено перемещение бюджетных ассигнований:
- в сторону уменьшения с мероприятия «Изготовление печатной продукции» и увеличения на мероприятие «Финансовая поддержка в виде компенсационных выплат, связанная с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях» на 400 000,0 руб.;
- в сторону уменьшения с мероприятия «Изготовление печатной продукции» и увеличения на мероприятие «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» на 160 000,0 руб.;
- в сторону уменьшения с мероприятия «Изготовление и передача в телевизионный эфир молодежных телевизионных программ "Поколение NEXT"» и увеличения на мероприятие «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» на 200 000,0 руб.
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - увеличение на сумму 16 846 688,87 руб., в том числе:
- 13 565 498,40 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установкой детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».
Для проведения благоустройства дворовых территорий и устройства детских площадок по сроку на 01.12.2019 в администрацию Артемовского городского округа поступило 16 заявок, в том числе: на установку детских площадок - 4 заявки (1 378 163,10 руб.), на работы, связанные с асфальтированием дворовой территории, заменой бордюрного камня, устройством водоотливной системы (ливневой канализации) – 12 заявок (12 187 335,30 руб.);
- 40 000,00 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с оплатой доли Артемовского городского округа как собственника помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установкой детских площадок в границах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», для оплаты доли за муниципальные квартиры в МКД, в отношении которых в 2020 году будут предоставлены субсидии на благоустройство дворовых территорий;
- 1 400 000,00 руб. по мероприятию «Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД исходя из площади помещений, собственником которых является Артемовский городской округ» на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения, собственником которых является Артемовский городской округ, из расчета общей площади муниципальных помещений в объеме 94 514,5 кв.м. и минимального размера взноса, установленный АПК на 2020 год в размере 8,10 руб./кв.м.;
- 1 185 049, 00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» для завершения работ по ремонту помещений учреждения, которые не были выполнены в полном объеме в 2019 году (ремонт помещений МКУ «УСМЖФ г. Артема» по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе,82);
- 504 927,47 руб. по мероприятию «Строительство ливневой канализации в районе ул. Кирова, 10/1 в г. Артеме» на выполнение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, разработку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации в целях строительства ливневой канализации в районе МКД Кирова, 10/1.;
- 151 214,00 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта общего долевого имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда» на устройство дворовой помойницы в районе МКД Херсонская, 12.
Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - увеличение на 4 791 451,36 руб., в том числе по мероприятиям:
- 1 646 219,64 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям АГО» в связи с увеличением объемов муниципального бюджетного задания, увеличен объем субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Архитектура и градостроительство Артемовского городского округа»;
- 2 360 313,77 руб. по мероприятию «Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа», в связи с передачей Артемовскому городскому округу отдельных полномочий в сфере наружной рекламы для более эффективного регулирования размещения объектов наружной рекламы на территории городского округа и способствованию создания благоприятного облика застройки, с 01.01.2020 увеличена штатная численность на 4 единицы ведущего специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа;
- 784 917,95 руб. по мероприятию «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу» для исполнения исполнительного листа в соответствии с Решением Арбитражного суда Приморского края от 06.11.2019 о взыскании с МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» в пользу ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» 784 917,95 руб., включая сумму основного долга по оплате электрической энергии, пени и расходы по оплате госпошлины.
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2019-2021 годы» - увеличение на 923 679,03 руб., в том числе:
- 161 887,16 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» включены расходы на содержание - оплату электрической энергии, потребляемой объектом (зданием – сторожка) ГТС «Пушкаревская», находящейся в оперативном управлении МКУ по делам ГО ЧС и ПБ Артемовского городского округа. В связи с проведением организационно-технических мероприятий объект (здание-сторожка) отключены от энергоснабжения с сентября 2019 года, бюджетные ассигнования на оплату электроэнергии, потребляемую объектом (здание-сторожка), МКУ по делам ГО ЧС и ПБ на 2020 год не планировало;
- 761 791,87 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» в связи с увеличением штатной численности на 1 единицу главного специалиста отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной подготовки администрации Артемовского городского округа.
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа на 2020-2025 годы» - увеличение на 5 519 399,40 руб.
Для достижения выполнения показателя Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" – приобретение 720,9 кв.м жилья для расселения граждан Артемовского городского округа из аварийного жилого фонда, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 63 870,0 руб.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2022 годы» - увеличение на сумму 3 000 000,00 руб. на мероприятие «Проведение ремонта территорий, установке детских и спортивных площадок» с целью проведения экспертизы сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости., в том числе 2 172 331,34 руб. в целях соблюдения уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по благоустройству дворовых территорий.
Муниципальная программа «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018-2022 годы» - увеличение на сумму 14 861 055,36 руб., в том числе:
- 1 700 000,00 руб. по мероприятию «Техническое обслуживание системы канализации» на техническое обслуживание системы канализации в селе Кневичи (ул. Авиационная, ул. Центральные Кневичи) на период с апреля по декабрь 2020 года;
- 2 711 099,11 руб. по мероприятию «Строительство сети водоснабжения по ул. Тургенева в г. Артеме» на выполнение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, разработку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации в целях строительства водопроводной сети для организации водоснабжения по ул. Тургенева в г. Артеме путем установки трех водоразборных колонок;
- 3 214 233,81 руб. по мероприятию «Строительство сети водоснабжения по ул. Грибной в с. Суражевка» на подготовку документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации для участия Артемовского городского округа в плановом периоде (в 2021 году) в национальном проекте «Экология» в целях достижения установленных показателей подпрограммы «Чистая вода» национального проекта «Экология»;
- 3 935 518,78 руб. по мероприятию «Строительство канализационной сети от КНС в составе КОС по ул. Барнаульской до КНС № 11 по ул. Ворошилова в г. Артеме» на подготовку документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации для реализации строительства объектов в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края»;
- 3 300 203,66 руб. по мероприятию «Строительство канализационной сети в районе ул. Пестеля и напорно-самотечного коллектора от КНС до существующей сети Д800 мм по ул. Казанской в г. Артеме» на подготовку документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации.
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 38 315 410,31 руб., в том числе:
- 7 533 114,00 руб. по мероприятию «Поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных территорий и территорий общего пользования», на оплату за выполненные работы по уборке несанкционированных свалок, оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- 25 359 813,31 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», на приобретение многофункциональных лазерных устройств в количестве 3 единицы, дорожной снегоуборочной техники (комбинированная дорожная машина и грейдер), на обустройство 48 контейнерных площадок (на 5 контейнеров) в частном секторе;
- 5 422 483,00 руб. по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства», на выполнение работ по капитальному ремонту лестничных маршей, расположенных в местах общего пользования (капитальный ремонт перехода – лестничного марша в районе остановки «Бабушкина»), на устройство велодорожки на территории взрослого парка в г. Артеме.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2020-2022 годы» - увеличение на сумму 5 982 685,93 руб., в том числе:
- 1 098 000,00 руб. по мероприятию «Формирование, содержание и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа» на охрану муниципального объекта система канализации с. Кневичи;
- 1 171 666,55 руб. по мероприятию «Освобождение самовольно занятых земельных участков путем демонтажа самовольных построек» на демонтаж рекламных конструкций на территории АГО, не оформленных надлежащим образом (планируется снести 35 самовольных построек);
- 3 713 019,38 руб. по мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» на увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в связи с увеличением штатной численности управления муниципальной собственности на 5 единиц.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 11 047 012,59 руб., в том числе:
- 6 309 287,70 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» по муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта;
- 4 379 439,20 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях».
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» - увеличение на сумму 77 183 932,28 руб., в том числе по мероприятиям:
- увеличение на сумму 3 415 000,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования, перераспределенных в 2020 году;
- увеличение на сумму 3 000 000,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений общего образования, перераспределенных в 2020 году;
- увеличение на сумму 20 455 076,80 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования в связи с превышением норматива численности административно-управленческого персонала в муниципальных образовательных учреждениях Артемовского городского округа, в количестве 27 штатных единиц;
- увеличение на сумму 17 999 993,24 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений общего образования в связи с превышением норматива численности административно-управленческого персонала в муниципальных образовательных учреждениях Артемовского городского округа, в количестве 22 штатных единиц;
- увеличение на сумму 3 724 000,00 руб. по мероприятию «Строительство, реконструкция зданий (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» на выполнение проектной документации (стадия «П» и стадия «Р») с привязкой проектной документации повторного применения;
- увеличение на сумму 31 636,86 руб. по мероприятию «Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с целью соблюдения условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований;
- увеличение на сумму 7 012 407,50 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» дошкольные образовательные учреждения (замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, устройство дополнительного участка противопожарного водопровода из полипропилена, разработка рабочего проекта на монтаж автоматической пожарной сигнализации приобретение противопожарных дверей);
- увеличение на сумму 1 363 889,34 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» общеобразовательные учреждения (замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией);
- увеличение на сумму 684 200,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» учреждения дополнительного образования (замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией);
- уменьшение на сумму 303 231,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, уменьшение 1 ед. штатной численности;
- увеличение на сумму 5 914 023,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» в отношении учреждений дошкольного образования (капитальный и текущий ремонт кровли, текущий ремонт пищеблока, замена асбестоцементного покрытия кровли на покрытие из профилированного настила, текущий ремонт системы теплоснабжения здания, приобретение контейнеров для мусора, монтаж системы аудиодомофона, восстановление резервного ввода, проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, восстановление электроснабжения);
- увеличение на сумму 12 285 835,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» в отношении учреждений общего образования (замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ, капитальный ремонт: кровли, фасада здания, санузла для маломобильных групп населения, проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, текущий ремонт туалета, ремонт наружного освещения, устройство контейнерной площадки);
- увеличение на сумму 1 315 923,54 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями организаций дополнительного образования» в МБОУДО ДЮСШ «Феникс» (капитальный ремонт кровли, проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости);
- увеличение на сумму 285 178,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями прочих учреждений образования» в МБУО Центр образования (замена сантехнических приборов в душевых комнатах общежития для молодых специалистов).
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Администрация Артемовского городского округа - увеличение на сумму 54 664 830,26 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 26 456 757,54 руб. по непрограммному направлению деятельности «Резервный фонд администрации Артемовского городского округа», в целях проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ пострадавшей вследствие пожара части многоквартирного дома № 4 по ул. Кооперативная в г. Артеме;
- увеличение на сумму 1 523 583,74 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», внесение изменений и дополнений в штатное расписание администрации Артемовского городского округа (предусмотрены две штатные единицы);
- уменьшение на сумму 1 114 239,82 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», передача штатной единицы главного специалиста 1 разряда в отдел ГО ЧС и мобилизационной подготовки администрации Артемовского городского округа;
- увеличение на сумму 9 418 276,00 по непрограммному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях», (МКУ «Административно-хозяйственное управление» Артемовского городского округа), на проведение капитального ремонта системы электроснабжения административного здания Территориального управления «Заводской», водосточной системы и фасада административного здания расположенного по адресу: г. Артем, ул. Кирова,48; на проведение текущего ремонта административных помещений; на проведение экспертизы проектно-сметной документации;
- увеличение на сумму 1 500 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), (МКУ «Административно-хозяйственное управление» Артемовского городского округа), приобретение служебного автомобиля в целях обеспечения деятельности администрации Артемовского городского округа;
- увеличение на сумму 264 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», (МКУ «Административно-хозяйственное управление» Артемовского городского округа), на продление лицензии на использование антивирусного программного обеспечения;
- увеличение на сумму 16 616 452,80 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам», (МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема»), в связи с не выполнены подрядчиком условий муниципального контракта (работа не выполнена в срок) оплата по муниципальному контракту не осуществлена.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2021-2022 ГОДЫ
Увеличение расходов бюджета на 2021 год на сумму 70 712 902,30 руб., в 2022 году на 70 402 378,08 руб., в соответствии с Законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
2021 год – 70 712 902,30 руб.
Непрограммные направления деятельности – 52 141 214,40 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 226,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
- уменьшение на сумму 386 200,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»;
- увеличение на сумму 372,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
- увеличение на сумму 375 126,20 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;
- увеличение на сумму 8 625 055,20 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;
- увеличение на сумму 42 043 707,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей»;
- увеличение на сумму 1 483 380,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью».
В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ - увеличение на сумму 18 571 687,90 рублей, из них:
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - увеличение на сумму 12 488 216,68 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 10 872 968,00 руб. по мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»;
- увеличение на сумму 5 544 968,00 руб. по мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- увеличение на сумму 180 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций»;
- уменьшение на сумму 0,32 руб. по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»;
- уменьшение на сумму 4 109 719,00 руб. по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях».
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 6 083 471,22 руб. по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей».
2022 год – 70 402 378,08 руб.
Непрограммные направления деятельности – 51 753 098,20 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 932 140,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
- уменьшение на сумму 386 200,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»;
- увеличение на сумму 372,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
- увеличение на сумму 375 126,20 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;
- увеличение на сумму 2 780 027,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;
- увеличение на сумму 43 502 819,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей»;
- увеличение на сумму 1 542 714,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью»;
- увеличение на сумму 3 006 100,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Мероприятия по реализации программ местного развития и обеспечению занятости для шахтерских городов и поселков».
В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ - увеличение на сумму 18 649 279,88 рублей, из них:
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы» - увеличение на сумму 12 488 217,00 руб., в том числе:
- увеличение на сумму – 10 872 968,00 руб. по мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»;
- увеличение на сумму 5 544 968,00 руб. по мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- увеличение на сумму 180 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций»;
- уменьшение на сумму 4 109 719,00 руб. по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях».
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 6 161 062,88 руб. по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей».