Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 14.11.2019 решение Думы № 329

Уточнения бюджета от 14.11.2019 решение Думы № 329

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 29.11.2018 № 177 «О бюджете Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 04.07.2019 № 264)


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 29.11.2018 № 177 «О бюджете Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 04.07.2019 № 264).
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2019 год изменены и составляют:
по доходам - 3 408 186 289,74 рублей;
по расходам - 3 558 765 950,70 рублей;
размер дефицита - 150 579 660,96 рублей.
Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 29.11.2018 № 177 «О бюджет Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и рассмотрения проекта на заседании Думы Артемовского городского округа является:
изменение текстовых статей бюджета;
внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 24.12.2018 года № 418-КЗ (в редакции от 30.09.2019 № 571-КЗ);
дополнительные поступления в бюджет, за исключением межбюджетных трансфертов, полученных из вышестоящего бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
Увеличивается доходная часть бюджета в 2019 году на 133 265 650,02 руб., в том числе за счет:
1. Увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 94 692 255,02 руб.:
Налог на доходы физических лиц - увеличение на 13 000 000,00 руб.
Администратором доходов - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю прогнозируется увеличение по налогу на доходы физических лиц в связи с перечислением налогоплательщиками налога в большем объеме, чем прогнозировалось в результате роста фонда оплаты труда.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - увеличение на 3 700 000,00 руб., учитывая фактические поступления.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) – увеличение на 12 551,78 руб., учитывая фактические поступления.
Единый сельскохозяйственный налог - уменьшение на 315 000,00 руб.
Администратором доходов - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю прогнозируется уменьшение, по данному виду дохода в связи с наличием переплаты по состоянию на 01.01.2019г., а также снижением оборотов продукции и реализационной цены у ООО «Урожай».
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – уменьшение на 875 000,00 руб.
Администратором доходов - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю прогнозируется уменьшение, по данному виду дохода за счет уменьшения налога на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники, а также за счет сокращения количества плательщиков.
Земельный налог – увеличение на 10 823 000,00 руб.
Администратором доходов - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю прогнозируется увеличение по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов за счет уплаты задолженности в большем объеме, чем прогнозировалось, по проведенным перерасчетам за 2015-2016гг. в результате увеличения кадастровой стоимости, а так же за налоговый период 2017 г. (срок уплаты 03.12.2018 г.).
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – уменьшение на 192 000,00 руб.
Администратором доходов - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю прогнозируется уменьшение по данному виду дохода исходя из динамики поступлений.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – уменьшение на 325 000,00 руб.
Главным администратором доходов – департаментом информационной политики Приморского края прогнозируется снижение поступлений по данному виду доходов.
Расчет произведен с учетом количества рекламных мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций на территории Артемовского городского округа, а также с учетом окончания срока действия разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - увеличение на 10 424,01 руб.
Учитывая фактические поступления.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам - увеличение на 16 163,28 руб.
Увеличение плановых назначений связано с перечислением в бюджет Артемовского городского округа доходов в виде дивидендов по акциям АО «Приморский газ» в большем объеме, чем прогнозировалось.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - увеличение на 330 061,89 руб.
Увеличение плановых назначений в связи со сдачей в аренду помещения, находящегося в оперативном управлении МКУДО «Детская школа искусств № 1 в сентябре 2019г.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 91,45 руб., учитывая фактические поступления.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – увеличение на 996 000,00 руб.
Увеличение плановых назначений по доходам от найма жилых помещений в результате проделанной работы УУСМЖФ по взысканию задолженности прошлого периода.
Платежи при пользовании природными ресурсами - увеличение на 118 668,45 руб.
Главным администратором доходов - Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю прогнозируется увеличение плановых показателей исходя из динамики поступлений.
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - увеличение на 956 000,00 руб.
250 000,00 руб. - МКУК «Методический центр» прогнозирует увеличение плановых назначений по доходам за счет предоставления платных услуг парка «Артемка»;
706 000,00 руб. – МКОУДОД «ДШИ № 2» прогнозирует увеличение плановых назначений по доходам за счет увеличения численности детей, обучающихся на платной основе.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов - увеличение на 206 000,00 руб., учитывая фактические поступления.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - увеличение на 0,99 руб., учитывая фактические поступления.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 49 000 000,00 руб.
Оформление права собственности носит заявительный характер. Главным администратором доходов – администрацией Артемовского городского округа прогнозируется увеличение плановых показателей исходя из динамики фактических поступлений и количества заявлений на оформление права собственности на земельные участки.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 10 650 000,00 руб.
Главным администратором доходов – администрацией Артемовского городского округа прогнозируется увеличение плановых показателей исходя из фактических поступлений.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – увеличение на 1 730 293,17 руб.
Корректировки внесены, учитывая фактические поступления в текущем финансовом году.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – увеличение на 4 850 000,00 руб., в том числе:
- компенсационная стоимость зеленных насаждений - увеличение на 4 500 000,00 руб.
Доход является трудно прогнозируемым. Прогнозируется увеличение плановых назначений на основании имеющихся в управлении архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа актов обследования зеленых насаждений и расчетов компенсационной стоимости, определяемой в результате уничтожения и (или) повреждения зеленых насаждений;
- плата за выдачу разрешения на размещение на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута - увеличение на 350 000,00 руб. исходя из фактических поступлений.
2. Увеличения объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 39 573 395,00 руб.:
– 32 503 800,00 руб. «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков»;
- 7 069 595,00 руб. «Прочие субсидии бюджетам городских округов» (средства из резервного фонда администрации Приморского края на проведение ремонтных и восстановительных работ в многоквартирном доме №4 по ул. Кооперативная в г.Артеме).
3. Уменьшения объема прочих безвозмездных поступлений на сумму 1 000 000,00 руб.
- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов - уменьшение на сумму 1 000 000,00 руб. в связи со снижением фактических поступлений в МКУДО «Детская школа искусств № 1».
4. Увеличивается доходная часть бюджета в 2020 - 2021 гг. на 126 000 000,00 руб. по годам соответственно, «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»».
5. В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения:
- в приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
1. Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на выполнение непрограммных направлений деятельности в 2019 году на сумму руб., в том числе:
Непрограммные направления деятельности - увеличение на сумму 39 573 395,00 руб.
- 32 503 800,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Мероприятия по реализации программ местного развития и обеспечению занятости для шахтерских городов и поселков»;
- 7 069 595,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Проведение восстановительных и ремонтных работ в многоквартирном доме № 4 по ул. Кооперативная в г. Артеме».
2. Уменьшение расходов на 7 302 103,80 руб., в связи со сложившейся экономией бюджетных средств; перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета в рамках выполнения мероприятий муниципальных программ:
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2016-2020 годы» уменьшение на сумму 355 121,02 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (исключена должность специалиста 1 разряда);
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы» - уменьшение на сумму 178 457,97 руб., в том числе по мероприятиям:
- 39 963,78 руб. по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (выполнение работ по обрезке деревьев и прореживания крон, механизированной косьбе травокосилкой));
- 143,65 руб. по мероприятию «Поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных территорий и территорий общего пользования» (заключение муниципального контракта на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по наименьшей начальной максимальной цене (выполнение работ по оказанию услуг по сбору и транспортированию отходов производства и потребления, древесных отходов, образованных в результате уборки территории Артемовского городского округа));
- 18 010,56 руб. по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства», (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (установка малых архитектурных форм для устройства детских площадок, ремонт объекта «Аллея влюбленных», устройство велодорожки на территории взрослого парка в г. Артеме));
- 120 339,98 руб. по мероприятию «Подготовка территории общего пользования к проведению общегородских мероприятий», (экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципального контракта на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по наименьшей начальной максимальной цене (оказание рекламно – информационных услуг путем размещения баннеров и информационных табличек; уменьшение бюджетных ассигнований в связи планируемым проведением работ по установке праздничной композиции «День Победы» в 2020 году));
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы» - уменьшение на сумму 4 472 310,00 руб. (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд), в том числе по мероприятиям:
- 300 000,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых нежилых муниципальных помещений, по страхованию объектов муниципальной собственности, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах в отношении незанятых нежилых помещений, по приобретению контрольно-измерительной аппаратуры для осуществления инструментальных наблюдений ГТС 3 класса, по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, по выполнению кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Артемовского городского округа»;
- 510 000,00 руб. по мероприятию «Формирование, содержание и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа», (подготовка технического задания, проектно-сметной документации по ликвидации гидротехнического сооружения);
- 21 100,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по независимой оценке муниципального имущества»;
- 1 300 000,00 руб. по мероприятию «Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную собственность»;
- 2 341 210,00 руб. по мероприятию «Образование земельных участков, размещение информационного материала в периодическом печатном издании "Приморская газета", оценка рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков, подготовка межевых планов для формирования земельных участков под МКД, определение соответствия правоустанавливающих документов фактическому расположению земельного участка при осуществлении муниципального земельного контроля», (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнение порядка внесения изменений в правила землепользования и застройки, порядок внесения изменений в документацию по планировке территорий (скорректированы средства на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков в целях реализации полномочий Артемовского городского округа) – 424 350,00 руб.).
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» - увеличение на сумму 12 624 826,62 руб., в том числе по мероприятиям:
- увеличение на сумму 202 700,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» дошкольные образовательные учреждения (приобретение противопожарных дверей, пожарных шкафов, испытание противопожарных и эвакуационных лестниц);
- увеличение на сумму 2 191 873,49 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» дошкольные образовательные учреждения (предусмотрено проведение дезинфекции МБДОУ №35; в связи с увеличением льготной категории детей увеличены бюджетные ассигнования на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми; финансовое обеспечение (оплата труда) за счет средств местного бюджета в результате замены должностей в штатном расписании дошкольных учреждений («заместитель директора по финансам» и «заместитель заведующего по финансам» на должность «главный бухгалтер»);
- увеличение на сумму 2 013 051,47 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» общеобразовательные учреждения (финансовое обеспечение (оплата труда) за счет средств местного бюджета в результате замены должностей в штатном расписании общеобразовательных учреждений («заместитель директора по финансам» и «заместитель заведующего по финансам» на должность «главный бухгалтер»);
- увеличение на сумму 4 729 248,66 руб. по мероприятию «Приведение в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений», (предусмотрено приобретение мебели, мягкого инвентаря, оконных блоков, дверей, строительных материалов, выполнение проекта на проведение капитального ремонта системы отопления дошкольного образовательного учреждения, выполнение проекта на проведение капитального ремонта кровли МБОУ Гимназия №1, проведение текущего ремонта спортивного зала МБОУ СОШ №22);
- увеличение на сумму 1 682 703,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), (приобретение оборудования для функционирования дошкольных образовательных учреждений (кондиционеры, холодильники, посудомоечные машины, электроплиты, кухонный инвентарь));
- увеличение на сумму 1 968 000,00 руб. по мероприятию «Дополнительные расходы на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств местного бюджета» (государственная экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения ул. Томская, ул. Кирова);
- уменьшение на сумму 162 750,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» прочих учреждений образования, (передача штатной единицы МБОУ «Центр информационно-методической и хозяйственно-эксплуатационной работы» Артемовского городского округа в МБУ «Архитектура и градостроительство Артемовского городского округа»);
- уменьшение на сумму 218 007,31 руб. по мероприятию ««Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций»;
- увеличение на сумму 218 007,31 руб. по мероприятию «Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций» (пособие молодым специалистам дошкольных учреждений (единовременная денежная выплата молодому специалисту).
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 5 096 101,06 руб. (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд), в том числе по мероприятиям:
- 226 998,60 руб. по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», (ремонт бордюров, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт); уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на ремонт земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, в связи с принятием решения городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения о переносе мероприятии «ремонт автомобильной дороги по ул. Севастопольская» на 2020 год);
- 1,68 руб. по мероприятию «Содержание автомобильных дорог», (обеспыливание, очистка проезжей части от мусора, грязи, посторонних предметов, механизированная снегоочистка автомобильных дорог на дорогах с асфальтобетонным покрытием);
- 355 936,39 руб. по мероприятию «Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог», (ремонт тротуаров);
- 623 686,40 руб. по мероприятию «Содержание элементов обустройства автомобильных дорог», (так же уменьшение бюджетных ассигнований в виду отсутствия претендентов на участие в аукционе, проводимом в электронном формате на выполнение работ по обустройству барьерного ограждения, (приобретение и установка искусственных дорожных неровностей, обслуживание светофоров));
- 135 360,17 руб. по мероприятию «Обустройство остановочных пунктов»;
- 1 869 153,88 руб. по мероприятию «Обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений», (техническое обследование искусственных дорожных неровностей, паспортизация, проект организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения);
- 7 512,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог»;
- 1 671 424,00 руб. по мероприятию «Строительство объекта "Автомобильная дорога местного значения от автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту г. Владивостока" в районе земельного участка с кадастровым номером 25:27:000000:91", (подготовка документации по планировке территории линейного объекта, образованию земельного участка); (так же исключены следующие работы: проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, подготовка проектной документации на строительство автомобильной дороги, проверка достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства);
- 206 027,94 руб. по мероприятию «Обеспечение безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений», (нанесение дорожной разметки вблизи образовательных школ).
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» уменьшение на сумму 3 250 000,00 руб. по мероприятию «Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», (изменения внесены ввиду проведения топографической съемки и окончания работ по формированию земельного участка под малоэтажное жилищное строительство (до 4-х этажей, включая мансардный) в декабре 2019 года, в связи с чем граждане, изъявившие желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий, проживающих в сельской местности, путем долевого участия в строительстве малоэтажного жилого дама будут включены в список на 2020 год).
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2019-2021 годы» уменьшение на 184 000,00 руб. (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд), в том числе по мероприятиям:
- 182 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (образовательные услуги);
- 2 000,00 руб. по мероприятию «Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности», (изготовление настенных календарей антикоррупционной направленности).
Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 2018-2020 годы» уменьшение на сумму 460 438,33 руб. исключены расходы на содержание МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в связи с завершением ликвидационных мероприятий муниципального учреждения с 01.07.2019 года.
Муниципальная программа «Обеспечение надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» уменьшение на сумму 5 458 293,50 руб., в том числе по мероприятиям:
- 261 670 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт кабельных линий к многоквартирным домам» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд);
- 4 196 623,50 руб. по мероприятию «Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии на муниципальных объектах» (в соответствии с условиями договора аренды объектов электроснабжения, принадлежащих МКУ «Управлению строительства и капитального ремонта» на праве оперативного управления, установка пунктов коммерческого учета электроэнергии на муниципальных объектах осуществляется за счет средств арендатора ООО «УК Энергоинвест»);
- 1 000 000,00 руб. по мероприятию «Строительство сетей уличного освещения на территории Артемовского городского округа» (в виду отсутствия правоустанавливающих документов в отношении дорог, где планировалось провести уличное освещение, строительство сетей уличного освещения не представляется возможным, в связи с чем, мероприятия по подготовке проектно-сметной документации не проведены).
Муниципальная программа «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющих трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018-2022 годы» уменьшены на 6 422 737,06 руб. в том числе по мероприятиям:
- 1 186 400,00 руб. по мероприятию «Разработка документации по планировке территории земельных участков под строительство линейных объектов» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по планировке территории земельных участков: с. Кневичи, в районе переулков Грушевого, Витебского и ул. им. Аллы Комар; г. Артем, ул.им. Павла Познякова, ул. им. Евдокии Мартыненко, ул. им. Бориса Жогло, ул.Джамбула – Котельникова (м-н «Южный»);
- 439 639,50 руб. по мероприятию «Подготовка межевого плана и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство линейных объектов» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по подготовке межевого плана земельных участков: с. Кневичи, в районе переулков Грушевого, Витебского и ул. им. Аллы Комар; г. Артем, ул.им. Павла Познякова, ул. им. Евдокии Мартыненко, ул. им. Бориса Жогло, ул. Чернышевского; с. Ясное, ул. Чернышева, ул. Серебряная; с. Кневичи, пер. Русский);
- 980 350,00 руб. по мероприятию «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов с постановкой на государственный кадастровый учет» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по изготовлению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формированию межевых планов с постановкой на кадастровый учет: г. Артем, в районе микрорайона «Лесной»);
- 741 535,00 руб. по мероприятию «Инженерно-геодезические изыскания по составлению инженерно-топографических планов» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по выполнению инженерно-геодезических изысканий объектов: г. Артем, в районе микрорайона «Лесной» и с. Олений, в районе ул. Зоологической);
- 3 074 812,56 руб. по мероприятиям «Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей» и «Cтроительство инженерной инфраструктуры (а именно: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей под строительство индивидуальных жилых домов» (в связи с отсутствием корректировки проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей под строительство индивидуальных жилых домов в районе ул. Стрельникова, ул. Чернышевского, пер. Грушевый (с. Кневичи), ул. Чернышева (с. Ясное), выполненной ООО «Передовые строительные технологии» в 2015 году и проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения) к границам земельных участков, выполненной в том же году ООО «Внедренческое научно-инновационное инжиниринговое предприятие Проектсервис-Инжиниринг», выполнение работ по строительству подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, не представляется возможным).
Муниципальная программа «Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» уменьшение на 4 573,24 руб. за счет включения в муниципальную программу нового мероприятия «Проведение (капитального) текущего ремонта муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения» в сумме 662 410,00 руб. и уменьшения на 666 983,24 руб., в связи с экономией бюджетных ассигнований, по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и заключения муниципальных контрактов по наименьшей цене в рамках следующих мероприятий:
- «Обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе» уменьшение в сумме 85 008,45 руб.;
- «Обеспечение функционирования источников водоснабжения» уменьшение в сумме 581 974,79 руб.
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» увеличение на сумму 4 558 882,49 руб. (средства местного бюджета) и уменьшение на сумму 44 000,00 руб. (средства от оказания платных услуг) в том числе:
- увеличение на сумму 98 522,0 руб., бюджетные ассигнования направляются на программное мероприятие «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» на увеличение параметров бюджетной сметы МКУДО «Детская школа искусств № 1» на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в связи с необходимостью приобретения и установления системы видеонаблюдения;
- увеличение на сумму 72 480,49 руб., бюджетные ассигнования направляются на исполнение судебных актов МКУДО «Детская школа искусств № 1», МКУДО «Детская школа искусств № 2», МКУК «Методический центр», МКУ «Дворец культуры», МКУК «ЦБС», МКУ «ИКМ», (оплату госпошлины и пени по основному долгу за потребленную тепловую энергию за декабрь 2018 года);
- увеличение на сумму 1 113 120,0 руб., бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров бюджетной сметы МКУК «Методический центр» с целью осуществления прочей закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (приобретение строительного и электроматериалов) и на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (приобретение мебели для восьми домов культуры) в рамках программного мероприятия «Обеспечение населения услугами учреждений культуры»;
- увеличение на сумму 485 089,0 руб., бюджетные ассигнования направляются на программное мероприятие «Проведение ремонтных работ в муниципальных казённых учреждениях культуры» на увеличение параметров бюджетной сметы МКУ «Дворец культуры» с целью осуществления текущего ремонта Дворца культуры угольщиков и на увеличение параметров бюджетной сметы МКУ «ИКМ» с целью осуществления текущего ремонта системы электроснабжения в здании выставочного центра «Галерея»;
- увеличение на сумму 2 474 671,0 руб., бюджетные ассигнования направляются на программное мероприятие «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на увеличение параметров бюджетной сметы МКУК «ЦБС» в части увеличения расходов на осуществление прочей закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (приобретение программного обеспечения системы автоматизации библиотек ИРБИС 64) и на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (приобретение оргтехники для филиалов МКУК «ЦБС», приобретение мебели, книжных фондов, кулера и зеркала для филиалов МКУК «ЦБС»);
- увеличение на сумму 315 000,0 руб., бюджетные ассигнования направляются на программное мероприятие «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на увеличение параметров бюджетной сметы МКУ «ИКМ» в части увеличения расходов на осуществление прочей закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (приобретение программного обеспечения для двух сенсорных киосков);
- уменьшение на сумму 1 000 000,0 руб., уменьшены бюджетные ассигнования в части уменьшения расходов на осуществление прочей закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам по мероприятию «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры» в рамках муниципального задания МКУДО «Детская школа искусств № 1», в связи с невыполнением плана безвозмездных поступлений родительской платы;
- увеличение на сумму 706 000,0 руб., увеличены бюджетные ассигнования по программному мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на увеличение параметров бюджетной сметы МКУДО «Детская школа искусств № 2» на осуществление выплаты заработной платы с учетом начислений на выплаты по оплате труда и на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, в связи с уточнением плановых назначений по доходам от оказания платных услуг в сторону увеличения;
- увеличение на сумму 250 000,0 руб., увеличены бюджетные ассигнования по программному мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на увеличение параметров бюджетной сметы МКУК «Методический центр» Артемовского городского округа на осуществление прочей закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, в связи с уточнением плановых назначений по доходам от оказания платных услуг в сторону увеличения.
Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» увеличение на 162 750,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям АГО» в связи с увеличением количества штатных должностей на 1 единицу инженера с 01.08.2019 МБУ «Архитектура и градостроительство».
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы" увеличение на 1 496 795,42 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» на оплату труда МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» в связи с отвлечением данной суммы на оплату прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в 2019 году стадиона «Угольщик», расположенного по адресу: г.Артем, пл. Ленина, 15а и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в п. «Угловое».
Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2019-2023 годы» бюджетные ассигнования, предусмотренные остаются без изменений и распределяются внутри программы по следующим мероприятиям:
- уменьшение на 139 181,40 руб. по мероприятию «Организация и проведение городских молодежных мероприятий» в связи с образовавшейся экономией при организации и проведении мероприятий Программы (городское мероприятие, посвященное международному Дню семей, мероприятия в рамках Дня молодежи, городской молодежный туристический слет);
- уменьшение на 100 000,00 руб. по мероприятию «Изготовление и передача в телевизионный эфир молодежных телевизионных программ «Поколение NEXT» в связи с сокращением количества выходов программ в телевизионный эфир;
- уменьшения на 5 751,0 руб. по мероприятию «Выплата премий главы Артемовского городского округа активной и талантливой молодежи» в связи с уменьшением количества претендентов на получение премий главы Артемовского городского округа;
- увеличение на 244 932,40 руб. по мероприятию «Оказание содействия талантливой, творческой и активной молодежи» с целью оказания финансовой поддержки в виде компенсационных выплат, связанных с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях.
Непрограммные направления деятельности – уменьшение на сумму 219 326,15 руб., в том числе:
Администрация Артемовского городского округа - увеличение на сумму 6 547 967,54 руб.
- 661 259,74 руб. по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», (на по исполнительным документам, предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета Артемовского городского округа, на основании исполнительных листов по денежным обязателствам муниципальных казенных учреждений
- 719 150,00 руб. по непрограмнному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях», (МКУ «Административно-хозяйственное управление» Артемовского городского округа), предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение текущего ремонта административных помещений и облицовки крыльца по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 48/1);
- 5 167 557,80 руб. по не программному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», (МКУ «Административно-хозяйственное управление» Артемовского городского округа), предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение многофункционального устройства, мулитимедийного проектора, оргтехники.
Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа
- уменьшение на сумму 6 767 293,69 руб. по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Артемовского городского округа на 2019 год по состоянию на 15.10.2019 года на исполнение судебных решений предусмотрены бюджетные ассигнования в сумму 33 617 596,76 руб., кассовое исполнение на 23.10.2019 года составило 26 850 303,07 руб., остаток остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на исполнение решений судов 6 767 293,69 руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2020-2021 ГОДЫ
Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа на 2021-2023 годы»
- увеличение расходов на 2020-2021 годы в сумме 126 000 000,00 руб. соответственно по годам по мероприятию «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


Возврат к списку



Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Онлайн-конференции Опросы