Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 30.11.2017 решение Думы № 37


Уточнения бюджета от 30.11.2017 решение Думы № 37

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа

 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа

от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 26.10.2017 № 11)

 

На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа              «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 17.08.2017 № 864).

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2017 год не изменяются и составляют:

по доходам –  2 508 229 064,60 руб.;

по расходам  - 2 738 866 577,84 руб.;

размер дефицита  -  230 637 513,24 руб.

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа  от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями, отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД 

Перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета:

Муниципальная программа «Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 120 000,00 руб., из них:

- 95 000,00 руб. по мероприятию «Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта» (предоставление неисключительного права на использование Программного Комплекса «Подсистема формирования реестра расходных обязательств (РРО-СМАРТ)» в целях обеспечения возможности автоматизировать процесс сбора реестра расходных обязательств в целом по Артемовскому городскому округу в единой базе данных с организацией работы всех участников (главных распорядителей бюджетных средств) через удаленные рабочие места, что позволит оперативно и качественно собрать РРО и своевременно передать его в Департамент финансов Приморского края);   

- 25 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (приобретение бумаги для нужд МКУ «Финансовое управление администрации Артемовского городского округа»).    

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Артемовского городского округа  на 2017- 2019 годы» - уменьшение на 10 034 525,00 руб. по мероприятию «Предоставление  субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в соответствии с концессионными соглашениями  в отношении объектов теплоснабжения Артемовского городского округа» (так как концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Артемовского городского округа не заключено).

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа» на 2013-2017 годы – увеличение на 42 000,00 руб. по мероприятию «Оценка объектов недвижимости для заключения договоров мены с долевыми собственниками переселяемых аварийных жилых помещений» (данные расходы ранее запланированы не были).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы»:

Администрация Артемовского городского округа – уменьшение на 1 075 349,00 руб. по мероприятию «Строительство плоскостных спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок» (в связи с расторжением муниципального контракта от 17.07.2017 № 8А/17 (работы выполнены не в полном объеме)); 

Отдел физической культуры и спорта администрации Артемовского городского округа – увеличение на 1 161 281,00 руб.:

- 1 075 349,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (на оплату коммунальных услуг МКУ «Центр физической культуры и спорта»);

- 85 932,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (в связи с передачей 1 штатной единицы тренера-преподавателя с 01.11.2017 из МБОУДО  ДЮСШ "Феникс в МКУДО «Спортивная школа «Темп»).

Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» - увеличение на 196 787,00 руб., в том числе:

- уменьшение на 400 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (в связи с экономией  фонда оплаты труда);

- увеличение на 596 787,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» МКУ «УСКР» г. Артема (внесение изменений для фактического исполнения выплаты заработной платы, начислений на фонд оплаты труда в рамках рассчитанного штатного расписания).

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы»:

- уменьшение на сумму 1 142 273,00 руб. по мероприятию «Выполнение работ  по проведению комплекса лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов в границах Артемовского городского округа» (в связи с экономией  средств в результате проведения аукциона);

- увеличение на сумму 1 142  273,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» МКУ «Управление благоустройства» города Артема ( для фактического исполнения выплаты заработной платы, начислений на фонд оплаты труда в рамках рассчитанного штатного расписания, а также на дополнительную потребностью на приобретение картриджей).

Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2014-2018 годы» - уменьшение на 459 000,00 руб., в том числе:

- уменьшение  на  сумму 684 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (в связи с изменением при планировании поездок в служебные командировки в управлении культуры и в связи с изменением структуры управления культуры);

- увеличение на сумму  225 000,00 руб. по мероприятию «Финансовая поддержка в виде компенсационных выплат, связанная с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях» (в целях удовлетворения заявок, поданных претендентами на поддержку в виде компенсационных выплат).

Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 799 133,00 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 719 799,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (для достижения показателей заработной платы работникам учреждений культуры, предусмотренных «дорожной картой» (МКУДО «ДШИ № 1» в сумме 343 974,00 руб., МКУДО «ДШИ № 2» - 375 825,00 руб.);

- увеличение на сумму 29 354,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» (на проектно-изыскательные работы в целях проведения капитального ремонта и реставрационных работ здания  Дворца культуры угольщиков);

- увеличение на сумму 49 980,00 руб. по мероприятию «Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники» МКУК «ЦБС»  (на приобретение двух компьютеров для выполнения функций учреждения);

- уменьшение на сумму 199 500,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» МКУК «Методический центр» (в связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся после проведения аукциона по замене приборов учета тепловой энергии);

- увеличение на сумму 199 500,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» МКУК «Методический центр» (на замену оконных деревянных блоков на окна из ПВХ в здании ДК «Индустрия» в сумме 150 488,00 руб., на текущий ремонт кровли здания ДК с. Оленье в сумме 49 012,00 руб.);

- уменьшение на сумму 11 863,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» МКУК «Методический центр» (экономия в результате неполного рабочего периода детского парка «Артемка»);

- увеличение на сумму 11 863,00 руб.  по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» МКУК «Методический центр» (на текущий ремонт в здании ДК с. Оленье).

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014 - 2018 годы» - увеличение на сумму                            8 770 760,36  руб., в том числе:

Субсидии, предоставляемые на выполнение муниципального задания:

- по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» - увеличение на  сумму 5 362 214,15 руб.

Основанием для увеличения годового объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг «Присмотр и уход» и «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» является увеличение объема предоставляемых услуг (увеличение численности детей);

- по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» - увеличение на сумму 2 092 269,10 руб.

Основанием для увеличения годового объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» является увеличение объема предоставляемых услуг (увеличение численности обучающихся);

- по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» - уменьшение  на 65 932,00 руб.

Основанием для уменьшения годового объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» является уменьшение штатной численности на 1 единицу тренера-преподавателя с 01.11.2017 года в МКУДО «Спортивная школа «Темп.

- по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» -  увеличение на сумму 70  000,00 руб.

Основанием для увеличения годового объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», «Предоставление консультационных и методических услуг» является увеличение объема предоставляемых услуг по МБУО «Центр образования» на 8 единиц.

Субсидии учреждениям на иные цели:

- по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» дошкольного образования - уменьшение  на 105 170,00 руб.;

- по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» дошкольного образования (капитальный ремонт канализационного колодца МБДОУ №5, капитальный ремонт системы электроснабжения МБДОУ №28) - увеличение на 415 598,00 руб.;

- по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» общего образования - уменьшение на 443 904,65 руб.;

- по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» общего образования  (монтаж тренажеров с устройством лестницы в  МБОУ СОШ № 8, замену оконных блоков в МБОУ СОШ № 2) - увеличение на 850 303,08 руб.; 

- по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями прочих учреждений образования» - уменьшение на 371,00 руб.;

- по мероприятию «Строительство объекта – школа на 825 мест» на приобретение права на использование типовой проектной документации - увеличение на 595 753,68 руб.

Перемещение бюджетных ассигнований:

– уменьшение на 45 899,63 руб. по мероприятию «Организация питания в детских оздоровительных лагерях» (в связи с уменьшением объема оказания муниципальной услуги, установленного в муниципальном задании на текущий финансовый год (уменьшение численности детей) на 383 человека);

– увеличение на сумму 45 899,63 руб. по мероприятию «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (для частичного погашения имеющейся задолженности в размере 1 930 000,0 рублей по компенсации родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории Приморского края, части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на  территории Российской Федерации).

Непрограммные направления деятельности: 

Муниципальное казенное учреждение контрольно-счетная палата Артемовского городского округа

- увеличение на сумму 42 600,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа» (корректировка бюджетных ассигнований  на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) исходя из фактического и ожидаемого исполнения бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года (выплата компенсации за неиспользованный отпуск));

- увеличение на сумму 18 000, 00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты» (корректировка  бюджетных ассигнований на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) исходя из фактического и ожидаемого исполнения бюджетных  ассигнований  до конца финансового года);

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму  60 600,00 руб.  по непрограммному направлению деятельности  «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (в связи с возникшей экономией бюджетных ассигнований исходя из фактического объема оказанных услуг и ожидаемой суммы использования бюджетных ассигнований до конца текущего  финансового года). 

Муниципальное казенное учреждение Дума Артемовского городского округа

- уменьшение на сумму 75 162,22 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности председателя Думы Артемовского городского округа» (экономия  бюджетных ассигновании предусмотренных на командировочные расходы, а также в связи с предоставлением в соответствии с трудовым законодательством  отпуска без сохранения заработной платы);

- увеличение на сумму 75 162,22 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (корректировка  бюджетных ассигнований на выплату заработной платы за декабрь 2017 года  исходя из фактического и ожидаемого исполнения бюджетных ассигнований  до конца финансового года).

Администрация Артемовского городского округа – увеличение на сумму 478 912,64  руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 881 189,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (в связи с изменением при планировании поездок в служебные командировки в отделах составляющих общегосударственные вопросы, отделах, осуществляющих сдачу бухгалтерской отчетности, правого управления);

– уменьшение на сумму 8 300,36 руб. по непрограммному направлению деятельности «Строительство гаражей» МКУ «Административно-хозяйственное управление» (приведение в соответствие с распоряжением администрации Артемовского городского округа от 31.07.2017 № 505-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Артемовского городского округа от 22.02.2017 № 153-ра «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Артемовского городского округа»);

- увеличение на сумму 1 368 402,0 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» МКУ «Административно-хозяйственное управление» (на выплату заработной платы сотрудникам, с учетом начислений на уплату страховых взносов);

– уменьшение на сумму 2 690 790,67 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» МКУ «Административно-хозяйственное управление» (в  связи с экономией бюджетных ассигнований в результате проведения аукционов на информационные услуги, поставку хозяйственных и канцелярских товаров);

- увеличение на сумму 2 690 790,67 руб.  по непрограммному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» МКУ «Административно-хозяйственное управление» (на приобретение: МФУ в сумме 323 624,0 руб., стеллажей для архива в хозяйственном помещении в сумме 150 000,0 руб., видеооборудования в целях обеспечения съемочного процесса для информирования населения в сумме 717 166,67 руб., автомобиля для осуществления деятельности администрации АГО в сумме 1 500 000,0 руб.).

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Размер дефицита бюджета на 2017 год остается без изменений и составляет  230 637 513,24 рубля.


Возврат к списку