Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 15.06.2017 решение Думы № 829


Уточнения бюджета от 15.06.2017 решение Думы № 829


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа

«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа

от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

(в редакции решения от 27.04.2017 № 810)


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 27.04.2017 № 810).

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2017 год изменены и составляют:

по доходам – 2 424 103 038,95 руб., увеличение к утвержденному объему доходов на 245 589 658,94 руб.;

по расходам – 2 649 960 900,67 руб., увеличение к утвержденному объему расходов на 245 589 658,94 руб.;

размер дефицита – 225 857 861,72 рубль.

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

-внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2017 году;

- увеличение расходов за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2017 году сверх запланированных объемов;

- перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД.

Увеличена доходная часть бюджета в 2017 году на 245 589 658,94 руб., в том числе засчет:

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 26 080 976,48 руб.;

- увеличения межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 227 194 601,86 руб.;

- уменьшение безвозмездных поступлений на сумму возврата в краевой бюджет субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 7 685 919,40 руб.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 26 080 976,48 руб., в том числе:

- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов - увеличение на сумму 2 079 000,00 руб. связано с оплатой задолженности физическими лицами налога на имущество за 2015 год;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - увеличение на сумму 13 200 000,00 руб. связано с оплатой задолженности прошлых периодов по договорам аренды в большем объеме, чем прогнозировалось;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности городских округов -увеличение на сумму 250 000,00 руб. в результате начислений и отражения оплаты по данному КБК по договорам аренды с КГУП «Приморский водоканал», ранее учитываемых департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края как доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - 275 395,00 руб.;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, за исключением земельных участков (плата за наем жилых помещений) - увеличение на сумму 1 400 000,00 руб. связано с тем, что с 01.03.2017 г. в УУСМЖФ переданы функции по начислению платежей и рассылке квитанций, в результате проделанной работы по взысканию задолженности, была погашена задолженность прошлого периода;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами - уменьшение на сумму 24 500,00 руб. - в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», МУП «Ритуал Сервис» оплатил за обучение сотрудников. В результате в бюджет Артемовского городского округа поступила сумма в меньшем объеме, чем была запланирована;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - увеличение на сумму 211 476,48 руб. по фактическим поступлениям (поступления по данному виду доходов не прогнозировались);

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов - увеличение на сумму 665 000,00 руб. в связи с заключением в 2017 году договор купли-продажи с ООО «Базой Восход» и поступлением оплата - 664 734,00 руб., (ранее не планировалось);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - увеличение на сумму 3 000 000,00 руб. исходя из динамики поступлений;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационная стоимость зеленных насаждений) - увеличение на сумму 5 300 000,00 руб. исходя из динамики поступлений. Доход является трудно прогнозируемым. Согласно кассовому плану поступлений Артемовского городского округа на январь-май 2017 года прогнозируемая сумма дохода составляет 285 716,00 руб., фактические поступления - 6 392 529,47 руб.

Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 227 194 601,86 руб. связано с распределением бюджетных ассигнований на:

- социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса, в 2017 году - 13 670 019,60 руб.;

- на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, за счет средств федерального бюджета - 80 000 000,00 руб.;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году - 37 000 000,00 руб.;

- на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, за счет средств краевого бюджета - 63 884 844,47 руб.;

- поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году (на благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования) - 30 581 137,79 руб.;

- компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования - 649 000,00 руб.;

- государственную регистрацию актов гражданского состояния - 1 355 000,00 руб.;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 54 600,00 руб.

Уменьшение безвозмездных поступлений на сумму возврата в краевой бюджет субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 7 685 919,40 руб.

Увеличена доходная часть бюджета в 2018 году на 76 337 200,00 руб., в 2019 году на 24 765 400,00 руб. связано с распределением бюджетных ассигнований на:

- компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования - в 2018 году - 5 873 000,00 руб., в 2019 году - 5 873 000,00 руб.;

- реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков - в 2018 году - 69 420 200,00 руб., в 2019 году - 17 848 400,00 руб.;

- государственную регистрацию актов гражданского состояния - в 2018 году - 1 044 000,00 руб., в 2019 году - 1 044 000,00 руб.

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся следующие изменения:

- в приложение, утверждающее объемы доходов бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и в приложение, утверждающее объемы доходов бюджета Артемовского городского округа на 2018-2019 годы в соответствии с приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», вносятся изменения в части кодов бюджетной классификации;

- в приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета и в приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа - органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», дополнительно внесены коды бюджетной классификации.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД.

Увеличена расходная часть бюджета в 2017 году на 245 589 658,94 рублей, в том числе:

- увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 227 194 601,86 руб.;

- увеличение расходов за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2017 году сверх запланированных объемов - 18 395 057,08 руб.;

- перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета.

Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Администрация Артемовского городского округа – увеличение на сумму 227 194 601,86 руб., в том числе на:

- мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015- 2017 годы» (за счет средств федерального бюджета) -на сумму 80 000 000,00 руб.;

- мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015- 2017 годы» - на сумму 63 884 844,47 руб.;

- мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015- 2017 годы» - на сумму 37 000 000,00 руб.;

- мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды» в рамках реализации муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» (софинансирование за счет средств краевого бюджета) - на сумму 23 088 122,57 руб.;

- мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды» в рамках реализации муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» (софинансирование за счет средств федерального бюджета) - на сумму 7 493 015,22 руб.;

- мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2014 – 2017 годы» - на сумму 13 670 019,60 руб.;

- непрограммное направление деятельности «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» - на сумму 54 600,00 руб.;

- непрограммное направление деятельности «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» - на сумму 649 000,00 руб.;

- непрограммное направление деятельности «Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» - на сумму 1 355 000,00 руб.

Увеличение расходов за счет средств местного бюджета на сумму - 18 395 057,08 руб.

Муниципальная программа «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 504 000,00 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 1 000 000,00 руб.по мероприятию «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт)» (на приобретение дорожной смеси С-5, С-4);

- увеличение на сумму 500 000,00 руб. по мероприятию «Обустройство остановочных пунктов» (на обустройство остановочных пунктов: «Дом Советов» нечетная сторона, «Комсомольская» нечетная сторона, «19 школа» нечетная сторона, «Хлебозавод» нечетная сторона, «Клуб» четная и нечетная сторона (с. Суражевка);

- уменьшение на сумму 996 000,00 руб. по мероприятию «Строительство объекта «Автомобильная дорога местного значения 4 категории от транспортной развязки региональной автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту г. Владивостока» в северном направлении вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 25:27:000000:91 до проектируемого разворотного кольца» (данные бюджетные ассигнования не будут использованы до конца текущего года).

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 2 839 000,00 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 600 000,00 руб. по мероприятию «Санитарная очистка мест захоронения» (на выполнение работ по санитарной очистке территорий мест захоронений Артемовского городского округа, уборке несанкционированных свалок, в связи с увеличением тарифов на вывоз твердых бытовых отходов);

- увеличение на сумму 3 239 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (на приобретение ГСМ для заправки 30 единиц техники, осуществляющих работу по поливу дорог и тротуаров, сбору и вывозу мусора, веток, подвозу грунта, обрезке деревьев);

- уменьшение на сумму 1 000 000,00 руб. по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа» (перераспределение экономии бюджетных ассигнований по результатам проведенного аукциона на проведение акарицидной (противоклещевой) обработки и дератизации на территории Артемовского городского округа).

Муниципальная программа «Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - уменьшение на сумму 11 658 982,68 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 2 032 148,00 руб. по мероприятию «Обеспечение функционирования колодцев питьевой воды» (на проведение: санитарно-бактериологического исследования воды и дезинфекции централизованных и нецентрализованных источников водоснабжения, наземных геофизических исследований нецентрализованных источников водоснабжения);

- увеличение на сумму 1 001 080,00 руб. по мероприятию «Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтно-восстановительных работ самотечной канализационной сети Д400мм от микрорайона по ул. Берзарина до КНС № 4 СМИД» (приобретение материалов);

- уменьшение на сумму 14 692 210,68 руб. по мероприятию «Строительство подпорной стены (в рамках реализации проекта строительства самотечной сети Д 400 мм от микрорайона по ул. Берзарина до самотечного коллектора КНС № 4 «СМиД»)» (согласно решению по итогам совещания при главе Артемовского городского округа от 13.04.2017 года капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности по данному мероприятию программы заменяются заказчиком программы на мероприятие «Приобретение материалов, необходимых для восстановительных работ самотечной канализационной сети Д400мм от микрорайона по ул. Берзарина до КНС №4 СМИД»).

Муниципальная программа «Повышение надежности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - уменьшение на сумму 2 108 000,00руб., по мероприятию «Строительство объекта «Линия электропередачи 10 кВ от ПС «Казармы» в восточном направлении до проектируемой электрической подстанции в районе земельного участка с кадастровым номером 25:27:000000:91» (данные бюджетные ассигнования не будут использованы до конца текущего финансового года).

Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа» на 2013-2017 годы - увеличение на сумму 1 059 459,27 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 1 314 218,30 руб. по мероприятию «Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (оплата разности общей площади приобретаемых и расселяемых жилых помещений)» (увеличение дополнительной площади оплачиваемой за счет средств местного бюджета, в связи с перераспределением части общей площади в результате проведения сверки технических паспортов с данными по площадям расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда);

- уменьшение на сумму 254 759,03 руб. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета» (уменьшение бюджетных ассигнований высвободившихся в связи с перераспределением части общей площади в результате проведения сверки технических паспортов с данными по площадям расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда).

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2016-2018 годы» - увеличение на сумму 29 900,00 руб., по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (на ремонт служебного автомобиля МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению Артемовского городского округа» за счет доходов от возмещения ущерба страховой компанией по ОСАГО).

Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» - увеличение на сумму 12 300,00руб., по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Артема»» на ремонт служебного автомобиля за счет доходов от возмещения ущерба страховой компанией).

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» - увеличение на сумму 11 464 962,59 руб., в том числе:

- увеличение на 1 034 668,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» (капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией МБДОУ № 9 – 435 336,00 руб., разработка рабочего проекта на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управлением эвакуации – 153 300,00 руб., в МБДОУ № 9, МБДОУ № 34, МБДОУ № 25, МБДОУ № 21, испытание противопожарных лестниц в МБДОУ № 18 – 17 500 руб., проверка кранов системы внутреннего противопожарного водопровода в МБДОУ № 18 – 3 000,00 руб., устройство фотолюминисцентной эвакуационной системы в МБДОУ № 7 – 425 532,00 руб.);

- увеличение на 3 399 554,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» (огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения МБОУ СОШ № 33 – 124 036,00 руб., проверка кранов системы внутреннего противопожарного водопровода в МБОУ СОШ № 10 – 6 750,00 руб., МБОУ СОШ № 2 – 10 500,00 руб., разработка рабочего проекта на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управлением эвакуации – 244 000 руб. в МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 31, МБОУ СОШ № 33, замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в МБОУ Гимназии № 1 – 1 128 914,00 руб., капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управлением эвакуацией – 1 885 354,00 руб. в МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 31);

- увеличение на 125 001,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» (огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения в МБОУДО ЦТР и ГО – 105 001,00 руб., разработка рабочего проекта на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управлением эвакуацией в МБОУ ДОДЮСШ «Феникс» - 20 000,00 руб.);

- увеличение на 263 952,79 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (аварийное обслуживание – 7 398,00 руб.; обслуживание электроустановок – 51 000,00 руб., дезинфекцию – 36 921,60 руб., дезинсекцию – 34 461,00 руб., дератизацию – 22 153,50 руб., вывоз мусора – 35 100,00 руб.; обслуживание АПС – 8 400,00 руб., коммунальные услуги – 68 518,69 руб.);

- увеличение на 624 577,80 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (промывка отопительной системы МБОУ СОШ № 11– 35 000,00 руб., физическая охрана в МБОУ СОШ - 524 560,00 руб., коммунальные услуги – 65 017,80 руб.);

- увеличение на 490 785,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» (капитальный ремонт кровли МБДОУ № 2 – 329 642,00 руб., приобретение оборудования (стиральной машины) МБДОУ № 9 – 115 000,00 руб., проектные работы: для выполнения капитального ремонта дренажной системы МБДОУ № 30 – 241 734,00 руб., инженерно-геодезические работы с целью капитального ремонта дренажной системы МБДОУ № 30 – 81 826,00 руб., техническое обследование конструктивных элементов здания МБДОУ №2 – 122 583,00 руб.).

Исключены мероприятия (капитальный ремонт помещений МБДОУ № 3 – 200 000 руб., приобретение оборудования МБДОУ № 3 – 100 000 руб., приобретение мебели в МБДОУ № 3 – 100 000 руб.). Данные мероприятия исключены в связи с тем, что они были запланированы на открытие новой группы в МБДОУ № 3. В 2017 году группа в данном детском саду открываться не будет.

- увеличение на 5 500 424,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» (капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 31 – 570 137,00 руб., капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 18 – 286 629,00 руб., устройство ограждения МБОУ СОШ № 22 – 1 078 118,00 руб., капитальный ремонт участка наружной стены здания МБОУ СОШ № 3 – 228 824,00 руб., капитальный ремонт отопления МБОУ СОШ № 35 – 382 351,00 руб., ремонт пола МБОУ СОШ № 19 – 598 279,00 руб., капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ № 17 – 895 028,00 руб., капитальный ремонт фасадов здания, крыльца и отмостки МБОУ СОШ№ 20 – 2 346 090,00 руб., разработка технической документации для капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 35 – 223 968,00 руб.).

Исключены мероприятия (капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 19 – 634 000 руб., капитальный ремонт кровли МБОУ Гимназия № 1 – 475 000 руб.). Данные суммы были предусмотрены в размере 20% от сметной стоимости для участия Артемовского городского округа в отборе муниципальных образований для получения субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования данных направлений расходов, в связи с тем, что в 2017 году Артемовскому городскому округу не распределены субсидии, средства местного бюджета перераспределены на другие мероприятия.

- увеличение на 26 000,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями прочих учреждений образования» (разработка проектной документации по замене существующего узла учета тепловой энергии в ИТП в МБУО Методический центр – 26 000,00 руб.).

Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 1 417 193,55 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 2 093 998,98 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию);

- уменьшение на сумму 676 805,43 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Дворец культуры» города Артема - экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по оплате труда в результате уменьшения штатной численности обслуживающего персонала).

Непрограммные направления деятельности - увеличение на сумму 14 835 224,35 руб., в том числе:

-на сумму 32 445,00 руб. по направлению расходов «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление» на ремонт служебного автомобиля администрации Артемовского городского округа за счет доходов от возмещения ущерба страховой компанией);

- на сумму 112 000,00 руб. по направлению расходов «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление» на приобретение мебели и необходимый для проведения видеоконференций и семинаров по изменению законодательства);

- на сумму 11 690 779,35 руб. по направлению расходов «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию, в связи с увеличением штатной численности МКУ «Административно – хозяйственное управление на 89 единиц, из них 85 единиц обслуживающего персонала);

- на сумму 2 496 236,12 руб. по направлению расходов «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (восстановление бюджетных ассигнований ранее перераспределенных для своевременного исполнения требований исполнительного листа ФС № 00660976 (поступившего в финансовое управление администрации АГО 15.03.2017), выданного на основании постановления Пятого арбитражного апелляционного суда по делу № А51-12135/2016 в пользу ООО «МИР»);

-на сумму 503 763,88 руб. по направлению расходов «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу».

РАСХОДЫ БЮДЖЕА НА 2018-2019 ГОДЫ.

2018 год – увеличение на сумму 171 762 380,00 руб., из них:

1. Внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов на 2018-2019 годы в соответствии сзаконом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на сумму 76 337 200,00 руб.,в том числе увеличение на сумму:

- 1 044 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»;

- 5 873 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

-69 420 200,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Мероприятия на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков».

2. Увеличение за счет средств местного бюджета:

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» - увеличение на сумму 95 425 180,00 руб., по мероприятию «Строительство объекта – новой школы на 825 мест» (Строительство школы панируется осуществить в 2018 году за счет субсидий из краевого бюджета (80% софинансирования) и средств местного бюджета (20% софинансирования). В 2019 году (II этап строительства) планируется осуществить за счет средств федерального бюджета).

2019 год - увеличение на сумму 24 765 400,00 руб., из них:

Внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов на 2018-2019 годы в соответствии сзаконом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на сумму 24 765 400,00 руб.,в том числе увеличение на сумму:

- 1 044 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»;

- 5 873 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

- 17 848 400,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Мероприятия на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков».

Дефицит бюджета

С учетом корректировки доходной и расходной частей бюджета Артемовского городского округа размер дефицита бюджета на 2017 год составляет 225 857 861,72 руб.

Источником покрытия дефицита бюджета является уменьшение прочих остатков средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2016 года на сумму 225 857 861,72 руб. 



Возврат к списку