Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 27.04.2017 решение Думы № 810


Уточнения бюджета от 27.04.2017 решение Думы № 810


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа

«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа

от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

(в редакции решения от 23.03.2017 № 801)


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 23.03.2017 № 801).

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2016 № 737 «О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

изменение текстовых статей бюджета;

внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2017 году;

возврат из краевого бюджета не использованных по состоянию на 1 января 2017 года межбюджетных трансфертов, полученных в 2016 году в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

перераспределение бюджетных ассигнований за счет уменьшения бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы»;

перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета;

изменения и дополнения, внесенные в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения.

Параметры местного бюджета на 2017 год:

Доходы –2 178 513 380,01 руб., увеличение к утвержденному объему доходов на сумму 158 157 430,63руб.;

Расходы – 2 404 371 241,73 руб., увеличение к утвержденному объему расходов на сумму 158 157 430,63руб.;

Дефицит – 225 857 861,72 руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД.

Увеличена доходная часть бюджета в 2017 году на 158 157 430,63 руб., в том числе засчет:

- увеличения межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 160 742 300,63 руб.;

- уменьшения межбюджетных трансфертов в текущем финансовом году в сумме 2 584 870,00 руб.

Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 160 742 300,63 руб. связано с распределением бюджетных ассигнований на:

- обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2017 году - 5 622 500,00 руб.;

- реконструкцию системы канализации с. Кневичи - 30 386 673,98 руб.;

- капитальный ремонт системы канализации с. Кневичи - 2 805 982,64 руб.;

- содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг - 1 925 589,00 руб.;

- компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования - 5 873 000,00 руб.;

- поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2017 год - 891 236,00 руб.

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 99 517 168,62 руб.;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета - 13 720 150,39 руб.

Уменьшение объема межбюджетных трансфертов в сумме 2 584 870,00 руб., на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся следующие изменения:

- в приложение, утверждающее объемы доходов бюджета Артемовского городского округа на 2017 год, согласно приказу Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н (ред. от 01.03.2017 № 27н) «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации;

- в приложение, утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказу Минфина России от 01.03.2017 № 27н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 65н», внесены изменения в части наименования кодов бюджетной классификации.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД.

Увеличена расходная часть бюджета в 2017 году на 158 157 430,63 руб., в том числе за счет:

- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 158 157 430,63 руб.;

-перераспределения бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета.

Увеличение за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределенных Артемовскому городскому округа межбюджетных трансфертов в 2017 году.

Администрация Артемовского городского округа – увеличение на сумму 44 920 111,62 руб., в том числе на:

- мероприятие «Капитальный ремонт системы канализации в селе Кневичи» в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - увеличение на сумму 2 805 982,64 руб.;

- мероприятие «Реконструкция системы канализации в селе Кневичи» в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - увеличение на сумму 30 386 673,98 руб.;

- мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры (а именно: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) к границам земельных участков предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов» в рамках реализации муниципальной программы «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы» - увеличение на сумму 5 622 500,00 руб.;

- мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого бюджета» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа на 2017-2019 годы» - увеличение на сумму 891 236,00 руб.;

- мероприятие «Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2016-2018 годы» - увеличение на сумму 1 925 589,00 руб.;

- непрограммное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» - уменьшение на сумму 2 584 870,00 руб.;

- непрограммное мероприятие «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» - увеличение на сумму 5 873 000,00 руб.

Увеличение на сумму возврата из вышестоящего бюджета неиспользованных остатков субсидий на 01.01.2017 года.

Администрация Артемовского городского округа - увеличение на сумму 113 237 319,01 руб., из них на:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа» на 2013-2017 годы - 99 517 168,62 руб.;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Приморского края в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа» на 2013-2017 годы – 13 720 150,39 руб.

Перераспределение бюджетных ассигнований за счет уменьшения бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы»

Администрация Артемовского городского округа – уменьшение на сумму 18 320 571,40 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 713 833,95 руб.по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» (для проведения работ по механизированной косьбе);

- увеличение на сумму 1 000 000,00 руб.по мероприятию «Поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных территорий и территорий общего пользования» в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» (на выполнение работ по механизированной уборке несанкционированных свалок, расположенных на территории Артемовского городского округа);

- уменьшение на сумму 71 044 145,82 руб. в рамках реализации муниципальной программы «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы», в том числе:

строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов - 63 480 900,00 руб.;

строительство инженерной инфраструктуры (а именно: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство - 7 563 245,82 руб.;

- увеличение на сумму 1 225 805,00 руб.по мероприятию «Закрепление границ земельных участков на местности»» в рамках реализации муниципальной программы «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы» (в целях установления и закрепления границ земельных участков на местности, для определения местоположения земельных участков, выделенных для граждан, имеющих трех и более детей);

- увеличение на сумму 3 898 077,00 руб. на мероприятие «Разработка документации по планировке территории» в рамках реализации муниципальной программы «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы» (в целях обеспечения граждан, имеющих трех и более детей инженерной и транспортной инфраструктурой);

- увеличение на сумму 5 426 748,00 руб. на мероприятие «Проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания граждан» в рамках реализации муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» (на капитальный ремонт 19 незаселенных муниципальных квартир, в целях своевременного заселения по договорам социального найма и договорам спецнайма);

- увеличение на сумму 2 000 000,00 руб. на мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» (на оплату труда - для возможности увеличения выплат стимулирующего характера работникам МКУ УУСМЖФ);

- увеличение на сумму 2 257 500,00 руб. на мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» (на оплату труда - для возможности увеличения выплат стимулирующего характера работникам МКУ УСКР);

- увеличение на сумму 2 287 700,00 руб. на мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2021 годы» (на оплату труда - для возможности увеличения выплат стимулирующего характера работникам МКУ ГО ЧС и ПБ);

- увеличение на сумму 2 116 000,00 руб. на непрограммное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (на приобретение новых кресел в актовый зал в связи с износом старых, не подлежащих ремонту – 1 323 000,00 руб.; оргтехники для работников ТУ «Артемовский», ТУ «Заводской» - 128 000,00 руб.; на периодический медицинский осмотр работников МКУ «АХУ», аттестацию рабочих мест, приобретение кресел и кондиционеров для работников администрации АГО – 665 000,00 руб.);

- увеличение на сумму 525 303,00 руб. на непрограммное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях по мероприятиям, не включенным в муниципальные программы» (подготовка технической документации для капитального ремонта инженерного обеспечения подвальных помещений и технического обследования конструкций подвальных помещений, предназначенных для архива по адресу г. Артем, ул. Кирова,48 – 185 000,00 руб., выполнение работ по устройству пандуса в ТУ «Заводской» (ул. Ленина 15/1), подключение электроснабжения автомобильного гаража администрации АГО – 90 303,00 руб.; капитальный ремонт полов в актовом зале в связи с заменой кресел- 250 000,00 руб.);

- увеличение на сумму 11 358 281,00 руб. помероприятию«Строительство плоскостных спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок»в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы»(на строительство двух плоскостных сооружений – универсальных спортивных площадок на территории МБОУ СОШ №17, ул. Кирова, 92, МБОУ СОШ № 20, ул. Гагарина, 135);

- увеличение на сумму 1 065 000,00 руб.на непрограммное мероприятие «Подготовка и размещение информации о деятельности главы Артемовского городского округа, администрации Артемовского городского округа в эфире общероссийского общедоступного радиоканала, новостных лентах информационных агентств и других организаций по распространению информации»;

- увеличение на сумму 18 849 326,47 руб.на мероприятие «Ремонт земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд, искусственных и защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» (на выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий: за счет дорожного фонда – 2 729 326,47 руб., за счет средств местного бюджета - 16 120 000,00 руб.);

- уменьшение на сумму 10 000,00 руб.по программному мероприятию «Мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых нежилых муниципальных помещений, по страхованию объектов муниципальной собственности, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах в отношении незанятых нежилых помещений, по приобретению контрольно-измерительной аппаратуры для осуществления инструментальных наблюдений ГТС 3 класса, по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, по выполнению кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы»;

- увеличение на сумму 10 000,00 руб. на программное мероприятие «Мероприятие по независимой оценке движимых объектов» в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы» (в целях дальнейшей реализации муниципального движимого имущества).

Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации Артемовского городского округа - увеличение на сумму 15 000 000,00 руб., в том числе:

- 1 163 868,00 руб.по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (на огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения МБДОУ № 9, МБДОУ №20, МБДОУ № 37, МБДОУ №7, капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией МБДОУ № 34);

- 183 760,00 руб.по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (на огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения МБОУ СОШ № 5);

- 91 365,00 руб.по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (на замену автоматической пожарной сигнализации МБДОУ ДО ДЮСШ «Феникс»);

- 5 034 979,62 руб.по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (на приобретение строительных материалов, проведение акарицидной обработки территории МБДОУ, дезинсекцию помещений МБДОУ, уплату налогов на имущество, экологии, проектные работы по «Капитальному ремонту дренажной системы МБДОУ № 30, разработку рабочего проекта системы АПС и СОУЭ МБДОУ № 9, приобретение оконных блоков в МБДОУ № 2, МБДОУ № 20,приобретение кассеты для хранения столовых приборов в группы МБДОУ № 2, обслуживание 1С, домофонов, промывку отопительной системы МБДОУ, приобретение электротитанов МБДОУ № 2,водяного счетчика МБДОУ № 19, медосмотр МБДОУ);

- 5 749 995,02 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (на приобретение строительных материалов, проведение акарицидной обработки территории МБОУ СОШ, звуковое сопровождение вечера выпускников, приобретение лицензии Криптопро, обслуживание системы ГЛОНАС, разработку технической документации для капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 35, уплату налогов на имущество, экологии, транспортного налога, подготовку эскизного проекта «Реконструкция здания МБОУ СОШ № 16, изготовление технического паспорта для МБОУ Гимназия № 1, разработку рабочего проекта системы АПС и СОУЭ МБОУ СОШ № 31, приобретение оконных блоков МБОУ СОШ №№ 31,35,10, потолочных светильников, текущий ремонт системы отопления МБОУ Гимназия № 1, оказание услуг по физической охране школ, промывку отопительной системы МБОУ СОШ, медосмотр МБОУ СОШ);

- 209 050,36 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (на проведение акарицидной обработки территории МБОУ ДО, уплату налога на имущество, промывку отопительной системы МБОУ ДО, медосмотр МБОУ ДО);

- 2 462 623,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (на демонтаж и устройство ограждения МБДОУ № 6, устройство ограждения МБДОУ № 9);

- 39 359,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (на замену главного распределительного электрощита МБОУ СОШ № 20);

- 65 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (на приобретение канцелярских товаров, промывку отопительной системы).

Муниципальное казенное учреждение управление культуры, туризма и молодежной политики – увеличение на сумму 2 629 431,00 руб.:

- 430 051,00 руб. на мероприятие «Проведение ремонтных работ в муниципальных казённых учреждениях культуры» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы»:

капитальный ремонт водосточной системы кровли здания ДК «Любава» - 78 881,00 руб.;

капитальный ремонт электроснабжения зданий ДК ш. Амурская, ДК «Диана» - 351 170,00 руб.;

- 1 499 380,00 руб. на мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы»:

приведение систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и СОУЭ (система оповещения) в соответствие с ФЗ № 123 для подключения объектов МКУДО «Детская школа искусств № 2» на пульт краевого радиомониторинга с дублированием сигнала на пульт 19 отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю - 427 025,00 руб.;

установка вытяжной противодымной вентиляции в концертном зале здания МКОУДО «Детская школа искусств № 2» - 752 693,00 руб.;

огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения и сцены МКОУДО «Детская школа искусств № 2» - 319 662,00 тыс. руб.;

- 700 000,00 руб. на мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» (замена приборов учета тепловой энергии в зданиях ДК «Любава», ДК «Диана» - 350 000,00 руб. за каждый тепловой узел).

Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа - увеличение на сумму 691 140,40 руб. на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами.

В настоящее время в финансовом управлении администрации Артемовского городского округа на исполнении за счет средств местного бюджета находится 5 исполнительных листов на сумму 3 334 703,69 руб. 



Возврат к списку