Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 08.12.2016 решение Думы № 749


Уточнения бюджета от 08.12.2016 решение Думы № 749


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа

«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа

от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год

и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 17.11.2016 № 733)


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» и.о. главы Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 17.11.2016 № 733).

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 17.11.2016 № 733) и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

изменение текстовых статей бюджета;

увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета;

внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году;

возврат в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах утвержденных объёмов расходов на 2016 год;

увеличение объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Артемовского городского округа в рамках реализации муниципальных программ и направлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы.

Параметры местного бюджета на 206 год:

Доходы - 2 327 596,83646 тыс. рублей, увеличение к утвержденному объему доходов на сумму 40 163,56843 тыс. рублей;

Расходы - 2 382 893,63531 тыс. рублей, увеличение к утвержденному объему расходов на сумму 40 163,56843 тыс. рублей;

Дефицит бюджета - 55 296,79885 тыс. рублей.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА.

Увеличение доходной части бюджета в 2016 году на 40 163,56843 тыс. рублей, в том числе засчет:

- налоговых и неналоговых доходов на сумму 31 431,11433 тыс. рублей;

- безвозмездных поступлений на сумму 8 732,45410 тыс. рублей,в том числе:

9 699,49186 тыс. рублей - увеличение межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета;

576,04000 тыс. рублей - уменьшение межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета;

143,74724 тыс. рублей – увеличение доходов бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет;

35,74500 тыс. рублей – уменьшение доходов бюджета за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет;

499,00000 тыс. рублей – уменьшение прочих безвозмездных поступлений.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 31 431,11433 тыс. рублей, в том числе:

Налог на доходы физических лиц 31 900,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности -4 200,0

Единый сельскохозяйственный налог 200,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 700,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным

в границах городских округов - 5 400,0

Земельный налог -28 200,0

Государственная пошлина 3 640,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 23 144,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи

права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся

в собственности городских округов 130,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления городских округов и созданных ими

учреждений 350,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,

созданных городскими округами -94,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 490,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

средств бюджетов городских округов -40,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных

в связи с эксплуатацией имущества городских округов 76,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 769,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена и которые расположены в границах

городских округов - 15 000,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося

в собственности городских округов, в части реализации

основных средств по указанному имуществу -4 000,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности

городских округов 3 980,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 737,86750

Прочие неналоговые доходы 12 246,74683

Налог на доходы физических лиц

Увеличение поступлений доходов по налогу, исходя из динамики поступлений, за счет налогоплательщиков: интегрированной развлекательной зоны «Приморье», ФГУП «Дальневосточное», Приморский филиал АО «Авиакомпания «Аврора», ОП ООО «Птицефабрика Уссурийская».

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Уменьшение поступлений по налогу на ЕНВД в связи с наличием переплаты по состоянию на 01.01.2016 г. в сумме 3 430 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог

Увеличение доходов исходя из динамики поступлений.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

В связи с увеличением численности налогоплательщиков (за 1 полугодие 2015г. - 88 чел., за аналогичный период 2016 г. - 108 чел.), применяющих патентную систему налогообложения, увеличивается поступление по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения.

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

Основным фактором, влияющим на уменьшение поступления по данному виду дохода, является поздняя рассылка уведомлений об уплате налога (начало рассылки - сентябрь 2016г.).

Земельный налог

Уменьшение поступления по налогу обусловлено снижением кадастровой стоимости земельных участков Дальневосточного ОС ВИР Россельхозакадемии и поздней рассылкой уведомлений об уплате налога физическим лицам (начало рассылки - сентябрь 2016г.).

Государственная пошлина

Увеличение доходов исходя из динамики поступлений.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Увеличение поступлений доходов от аренды земельных участков обусловлено погашением задолженности прошлых лет в сумме 39 769,49 тыс. руб.

А также в связи с заключением в 2016 году по результатам аукционов 17 договоров аренды на сумму 13 298,00 тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности городских округов

Увеличение связано с заключением в 2016 году 2-х новых договоров аренды.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений

В связи с заключением договора аренды в 2016 году с ООО «Старт-1» и поступлением платы в счет оплаты по договору увеличивается доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Уменьшение данного вида доходов связано с убытками по результатам 2015 года: МУП «Центр лекарственного обеспечения», АМУП «БТИ», АМУП «Редакция газеты «Выбор», МУП «Артемовское городское телевидение», АМУП «Городское коммунальное хозяйство» и снижением прибыли АМУП «Ритуал-сервис».

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Увеличение доходов исходя из динамики поступлений.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

Увеличение доходов в МКОУДОД "ДШИ №2" на 365,6 тыс. руб. в связи с увеличением численности учащихся; уменьшения доходов в МКУК "Методический центр" на 305,0 тыс. руб. в связи со списанием и закрытием аттракционов в детском парке "Артемка"; уменьшение доходов в МКУ "Исторический музей" на 100,0 тыс. руб. в связи с сокращением числа посетителей по причине увеличения числа бесплатных мероприятий (выставок, экспозиций).

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Увеличение доходов исходя из динамики поступлений.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

Увеличение доходов за счет дополнительно заключенных договоров с ИП Якимович, ООО медицинский центр «Авиценна» и КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж».

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Снижение поступлений в местный бюджет связано с отсутствием заявок на приобретение земельных участков в собственность. Кроме того, по земельным участкам предоставленным в аренду для целей строительства не истек срок, вследствие чего основания для выкупа земельных участков отсутствуют.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу

Уменьшение поступлений по данному виду дохода связано с несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участия в торгах, аукционами по адресам: ул. Вторая, 133, ул. Ленинградская, 11, ул. Пестеля, 25.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов

Увеличиваются доходы в связи с продажей 2-х земельных участков на сумму 4 092 тыс.руб. ООО «ВК».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Увеличение доходов исходя из динамики поступлений.

Прочие неналоговые доходы

Исходя из динамики поступлений, увеличение объясняется поступлением остатка денежных средств от реализации имущества при ликвидации АМУП «ГКХ» (6 492,3 тыс.руб.), поступлением компенсационной стоимости зеленных насаждений (с июня по октябрь 2016г. - 4 223,8 тыс.руб.).

Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 9 699,49186 тыс. рублей обусловлено распределением бюджетных ассигнований на:

- поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2016 год - 6 469,49300 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по объекту - газоснабжение индивидуальных жилых домов в селе Кневичи и котельной «Амурская» на территории Артемовского городского округа, работы по которому были выполнены в 2015 году - 0,00086 тыс. рублей;

- создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми - инвалидами качественного образования в 2016 году, финансируемые из краевого бюджета - 124,59000 тыс. рублей;

- создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми - инвалидами качественного образования в 2016 году, финансируемые из федерального бюджета - 2 362,60000 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных - 27,80800 тыс. рублей;

- гранты городским округам и муниципальным районам Приморского края в целях поощрения за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края в 2016 году -715,00000 тыс. рублей.

Уменьшение объема межбюджетных трансфертов в сумме 576,04000 тыс. рублей, насодержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Увеличение доходов бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 143,74724 тыс. рублей.

По результатам проверки контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа (акт от 16.08.2013 № 12) АМУП «Редакции газеты «Выбор» на предмет целевого использования в 2011-2012 годах бюджетных средств и муниципального имущества, были выявлены нарушения в части неверного расчета субсидий на сумму 961,00000 тыс. рублей. Сумма платежа на 2016 год в соответствии с графиком платежа по возврату суммы субсидий, выделенных из бюджета Артемовского городского округа АМУП «Редакции газеты «Выбор», составляет 87,6 тыс. рублей.

Иные поступления от других организаций остатков субсидий прошлых лет по состоянию на 23.11.2016 составляет 56,14724 тыс. рублей.

Уменьшение доходов бюджета на сумму 35,74500 тыс. рублей за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет.

Возврат субсидий прошлых лет (2014 год) для капительного ремонта МКД по адресу г. Артем, ул. Зоологическая, дом 10 – 27,20000 тыс. рублей.

Возврат остатков субвенции, выплаченной за отдых и оздоровление детей, в организациях отдыха и оздоровления, расположенных за пределами Российской Федерации – 8,00000 тыс. рублей.

Возврат неиспользованных в 2015 году субвенций на выплату компенсации части платы, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаемыми образовательные организации - 0,54500 тыс. рублей.

Уменьшение по прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты городских округов на сумму 499,00000 тыс. рублей, связано:

со снижением поступлений по МКОУДОД «Детская школа искусств № 1» на 700,00000 тыс. рублей в связи с поступлением ниже запланированного уровня;

с увеличением поступлений по МКУК «Методический центр» на 201,00000 тыс. рублей за счет внесения участниками организационных взносов на проведение XII открытого фестиваля народного танца, посвященного Дню народного единства.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД.

Внесены изменения (увеличение) в расходную часть бюджета в сумме 40 163,56843 тыс. рублей, в том числе за счет:

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году – увеличение на 8 408,45186 тыс. рублей;

- доходов от оказания платных услуг – уменьшение на 40,00000 тыс. рублей;

- доходов от прочих безвозмездных поступлений – уменьшение на 499,00000 тыс. рублей;

- налоговых, неналоговых доходов и прочих нецелевых межбюджетных трансфертов (грант) – увеличение на 32 294,11657 тыс. рублей.

-перераспределения бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета.

Увеличение за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году – 8 408,45186 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение на сумму 124,59000 тыс. рублей - на мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, финансируемые из краевого бюджета;

- увеличение на сумму 2 362,60000 тыс. рублей – на мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, финансируемые из федерального бюджета;

- увеличение на сумму 0,00086 тыс. рублей- на выполнение проектных работ по объекту - газоснабжение индивидуальных жилых домов в селе Кневичи и котельной «Амурская» на территории АГО, работы по которому были выполнены в 2015 году (корректировка бюджетных ассигнований);

- увеличение на сумму 6 469,493000 тыс. рублей – на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;

-уменьшение на сумму 576,04000 тыс. рублей – на содержание многофункционального центра на представления муниципальных услуг населению Артемовского городского округа;

- увеличение на сумму 27,80800 тыс. рублей - на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» - увеличение бюджетных ассигнований на сумму 724,1805 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение на 637,21442 тыс. рублей по мероприятию«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» в связи с повышением минимальной заработной платы до уровня МРОТ с 01 июля 2016 года;

- увеличение на 86,966 тыс. рублей по мероприятию «Ремонт зданий муниципальных учреждений» для проведения капитального ремонта перекрытия центральной части здания и электромонтажных работ в танцевальных классах №31, №48 Дворца культуры угольщиков;

- уменьшение на 161,718 тыс. рублей по мероприятию «Проведение общегородских праздничных мероприятий» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур);

- увеличение на 161,718 тыс. рублей по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений», в том числе:

58,500 тыс. рублей - в целях приобретения газа для постоянного функционирования памятника-мемориала «Вечный огонь»;

16,934 тыс. рублей - на теплопотребление МКУ «Историко-краеведческий музей»;

35,300 тыс. рублей - на установку многофункциональной справочной экспертной системы «Культура» в МКУК «Методический центр»;

27,888 тыс. рублей - на капитальный ремонт электроосвещения подвальной части здания;

23,096 тыс. рублей - для замены деревянных оконных блоков здания МКУ «Историко-краеведческий музей».

Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2014-2018 годы».

- уменьшение на 123,000 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение наградной атрибутики при организации и проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью» МКУК «Методический центр» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур).

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» - увеличение на сумму 20 139,61236 тыс. рублей, в том числе:

- 8 800,00000 тыс. рублей по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» дошкольного образования на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (в связи с повышением минимальной заработной платы до уровня МРОТ с 01 июля 2016 года), коммунальных услуг, вывоз мусора, дератизацию, аварийное обслуживание, обслуживание лифтов, вентиляции, пожарной сигнализации, теплосчетчиков, обслуживание программы 1-С (на октябрь-декабрь), медосмотр сотрудников, устройство ограждения МБДОУ №6 (400,0 тыс. рублей);

- 11 053,74936 тыс. рублей по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» общего образования на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (в связи с повышением минимальной заработной платы до уровня МРОТ с 01 июля 2016 года), коммунальных услуг, вывоз мусора, дератизацию, обслуживание пожарной сигнализации, теплосчетчиков, обслуживание программы 1-С (на октябрь-декабрь), медосмотр сотрудников, установка видеонаблюдения в МБОУ СОШ 4,10,11,16,22,31,35, Гимназия № 1 (108,0 тыс. рублей), приобретение подарка к юбилею МБОУ СОШ № 11, № 18, № 4 (150,0 тыс. рублей), устройство ограждения МБОУ СОШ №16 (400,0 тыс. рублей);

- 285,86300 тыс. рублей по мероприятию «Ремонт зданий муниципальных учреждений» на капитальный ремонт раздевалок спортивного зала МБОУ СОШ №19.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» уменьшение на сумму 8 282,85805 тыс. рублейв том числе:

- 7 463,89600 тыс. рублей по мероприятию «Реконструкция системы канализации в селе Кневичи» в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы корректировки проектной документации по объекту «Реконструкция системы канализации в селе Кневичи Артемовского городского округа»;

- 818,96205 тыс. рублей по мероприятию «Корректировка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция системы канализации в селе Кневичи Артемовского городского округа Приморского края» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы»уменьшение на сумму 870,27726 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшение на сумму 1 749,08746 тыс. рублей по мероприятию «Расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования» (МКОУДО ДЮСШ "Атлетическая гимнастика") в связи с изменением (уменьшением) в 2016 году по сравнению с планом мероприятий («дорожной картой») показателя средней заработной платы работников учреждений, расположенных на территории Приморского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- увеличение на сумму 336,4368 тыс. рублей по мероприятию «Расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования» (на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (292,73680 тыс. рублей), на приобретение, согласно предписанию, сертифицированных средств индивидуальной защиты работникам в соответствии с нормами, установленными приказом Минтруда РФ от 09.12.2014 № 997Н (43,70000 тыс. рублей) по МКОУ ДОД ДЮСШ "Темп");

- увеличение на сумму 542,37340 тыс. рублейпо мероприятию«Расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» (приобретение бензина АИ-92 для ледозаливочной машины, гипохлорида натрия для системы водоподготовки бассейна, материалов электротехнического назначения для текущего обслуживания, канцелярских принадлежностей (МКУ "Центр физической культуры и спорта г. Артема).

Муниципальная программа «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»уменьшение на сумму 2 949,36249 тыс. рублей, в том числе:

- 2 223,36249 тыс. рублей по мероприятию «Ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств местного бюджета» (в результате расторжения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Буденного, Севастопольская, 2-я Пятилетка, Ангарская, Первомайская);

- 726,00000 тыс. рублей по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации (включая расходы по государственной экспертизе)» строительства объекта «Автомобильная дорога местного значения 4 категории от транспортной развязки региональной автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту г. Владивостока» в северном направлении вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 25:27:0000006:91 до проектируемого разворотного кольца» в связи с отсутствием распределения средств из краевого бюджета на софинансирование данного мероприятия.

Муниципальная программа «Повышение надежности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы»уменьшение на сумму 1 008,00000 тыс. рублей по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации (включая расходы по государственной экспертизе)» строительства объекта «Линия электропередачи 10 кВ от ПС «Казармы» в восточном направлении до проектируемой электрической подстанции в районе земельного участка с кадастровым номером 25:25:000000:91» в связи с отсутствием распределения средств из краевого бюджета на софинансирование данного мероприятия.

Муниципальная программа «Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»уменьшение на сумму 14 692,21000 тыс. рублей по мероприятию «Строительство подпорной стены (в рамках реализации проекта строительства самотечной сети Д400 мм от микрорайона по ул. Берзарина до самотечного коллектора КНС № 4 «СМиД»)» (бюджетные ассигнования, получателем которых является МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Артема» в 2016 году освоены не будут).

По непрограммным направлениям деятельности увеличение на 39 356,03159 тыс. рублей, в том числе:

Муниципальное казенное учреждение контрольно-счетная палата Артемовского городского округа

- уменьшение на сумму 93,00000 тыс. рублей по непрограммному направлению деятельности «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» по результатам анализа исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2016 году на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, оплату договоров по привлечению экспертов, на приобретение материальных запасов, оплату авиабилетов, обслуживание программ 1С и Консультант Плюс;

- увеличение на сумму 93,00000 тыс. рублей по непрограммному направлению деятельности «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления», на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа - увеличение на сумму 1 103,67500 тыс. рублей по непрограммному направлению деятельности «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления», в том числе:

- 797,67500 тыс. рублей - на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;

- 306,00000 тыс. рублей - для приобретения оргтехники, прохождения медицинского осмотра муниципальных служащих.

Администрация Артемовского городского округа

- уменьшение на сумму 40,00000 тыс. рублейпо непрограммному направлению деятельности «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» по результатам анализа исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2016 году на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

- увеличение на сумму 40,00000 тыс. рублейпо непрограммному направлению деятельности «Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа» в связи с увеличением численности получателей пенсии.

- увеличение на сумму 5 074,80000 тыс. рублей по непрограммному направлению деятельности «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений», в том числе:

- 295,10000 тыс. рублей - на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации работника (водителя), переведенного из МКУ Дума АГО в МКУ «АХУ», в связи с передачей автомобиля из Думы АГО (распоряжение от 06.06.2016 № 299-ра);

- 4 779,70000 тыс. рублей, в том числе:

300,00000 тыс. рублей - на приобретение оргтехники;

829,70000 тыс. рублей - на капитальный ремонт скатной кровли и крыльца главного входа здания администрации;

3 600,00000 тыс. рублей - на приобретение 2-х автомобилей;

50,00000 тыс. рублей - на оплату услуг телевидения.

- уменьшение на сумму 82,34184 тыс. рублейпо непрограммному направлению деятельности «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния» (экономия бюджетных ассигнований (по содержанию помещений ЗАГС), сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур);

- увеличение на сумму 82,34184 тыс. рублейпонепрограммному направлению деятельности «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния» на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за декабрь 2016 года сотрудникам ЗАГС.

- увеличение на сумму 300,00000 тыс. рублей по непрограммному направлению деятельности «Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по опубликованию муниципальных правовых актов Артемовского городского округа, проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения городского округа, официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Артемовского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры, информации о размещении заказов и иной официальной информации и сведений, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации», в связи с

увеличением количества нормативно-правовых актов АГО, подлежащих опубликованию.

- увеличение на сумму 32 877,55659 тыс. рублей на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

В связи с необходимостью исполнения требования судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам по Приморскому краю от 01.09.2015 об исполнении решения Арбитражного суда Приморского края по делу А51-12122/2012 и оплате задолженности в пользу ООО «Лесной квартал» в сумме 41 884,47000 тыс. рублей.

По состоянию на 24.11.2016 года остаток зарезервированных средств на исполнение решений судов составляет 3 136,49849 тыс. рублей.

Изменения показателей сводной бюджетной росписи на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с приказом финансового управления администрации Артемовского городского округа от 18.12.2015 №90«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Артемовского городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Артемовского городского округа (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Артемовского городского округа)».

Наименование показателя

Раздел Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Сумма (тыс.руб.)










ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

00 0 00 00000

000

0,00000


Субсидии на возмещение затрат по содержанию и ремонту жилых помещений и оплате коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда

0501

27 0 02 20380

000

235,00000


Субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с установлением платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей помещений муниципального жилищного фонда в размере меньшем, чем размер платы, установленный договором управления

0501

27 0 02 20390

000

-235,00000


ОБРАЗОВАНИЕ

0700

00 0 00 00000

000

0,00000


Дошкольное образование

0701

00 0 00 00000

000

1 180,13000


Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0701

14 0 01 09590

000

568,00000


Ремонт зданий муниципальных учреждений

0701

14 0 01 20830

000

612,13000


Общее образование

0702

00 0 00 00000

000

-1 180,13000


Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0702

14 0 02 09590

000

1 050,61300


Ремонт зданий муниципальных учреждений

0702

14 0 02 20830

000

-1 470,18000


Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях

0702

14 0 02 20840

000

-890,56300


Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0702

14 0 03 09590

000

130,00000


Молодежная политика и оздоровление детей

0707

00 0 00 00000

000

-18,00350


Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью

0707

03 0 01 20130

000

-393,50000


Приобретение наградной атрибутики при организации и проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью

0707

03 0 01 20140

000

3,09000


Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи

0707

03 0 01 20150

000

390,41000


Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

0707

14 0 03 93080

000

-18,00350


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

00 0 00 00000

000

18,00350


Охрана семьи и детства

1004

00 0 00 00000

000

18,00350


Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

1004

14 0 03 93080

000

18,00350


ИТОГО

0000

00 0 00 00000

000

0,00000


Изменения показателей сводной бюджетной росписи на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств и распоряжений администрации Артемовского городского округа о выделении средств из резервного фонда администрации

тыс. руб.

Наименование показателя

Раздел,

Подраздел

Целевая

статья

Вид

расхода

Расходы за счет средств резервного фонда

Резервные фонды администрации Артемовского городского округа

0111

99 7 00 07050

870

-224,56619

Резервные фонды администрации Артемовского городского округа

0314

99 7 00 07050

240

-245,78981

Резервные фонды администрации Артемовского городского округа

0702

99 7 00 07050

610

+470,356

ИТОГО

0000

00 0 00 00000

000

0,00000

Изменения показателей сводной бюджетной росписи в случае исполнения судебных актов, предусматривающих взыскания на средства бюджета Артемовского городского округа на основании документов, поступивших на исполнение

тыс. руб.

Наименование показателя

Ведомство

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Общий объем бюджетных ассигнований на 2016 год

Администрация Артемовского городского округа

Резервные фонды администрации Артемовского городского округа

510

0113

99 9 00 09230

830

+1 112,86552

Резервные фонды администрации Артемовского городского округа

510

0309

99 9 00 09230

830

+ 191,550

МКУ финансовое управление администрации Артемовского городского округа

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

540

0113

99 9 00 09230

830

-1 304,41552

ИТОГО

0000


00 0 00 00000

000

0,00000

В рамках реализации мероприятиймуниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы»уменьшена расходная часть бюджета по доходам от оказания платных услуг на 40,00000 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение на 365,00000 тыс. рублей за счет увеличения численности учащихся, получающих дополнительные образовательные услуги в МКОУДОД «Детская школа искусств №2» на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

Кроме того, на 200,00000 тыс. рублей по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» уменьшены расходы в связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур и увеличены на 200,00000 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники» на приобретение музыкальных инструментов.

- уменьшение на 305,00000 тыс. рублей по МКУК «Методический центр» за счет сокращения посетителей в летний период детского парка «Артемка» и закрытием и списанием аттракционов, в том числе: на 201,63600 тыс. рублей по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений», на 103,36400 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники»;

- уменьшение на 100,00000 тыс. рублей по МКУ «Историко-краеведческий музей» в связи с сокращением численности посетителей из-за увеличения числа бесплатных мероприятий (выставок, экспозиций), в том числе: на 31,49300 тыс. рублей по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений», на 68,50700 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники».

Наименование показателя




За счет доходов от платных услуг

Раздел

Целевая

Вид

Подраздел

статья

расхода







Образование

0700

00 0 00 00000

000

365,00000

Общее образование

0702

00 0 00 00000

000

365,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0702

25 0 01 09590

000

165,00000

Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники

0702

25 0 01 20710

000

200,00000

Культура, кинематография

0800

00 0 00 00000

000

-405,00000

Культура

0801

00 0 00 00000

000

-405,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0801

25 0 02 09590

000

-201,63600

Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники

0801

25 0 02 20710

000

-103,36400

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0801

25 0 04 09590

000

-31,49300

Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники

0801

25 0 04 20710

000

-68,50700

ИТОГО




-40,00000

В рамках реализации мероприятиймуниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы»уменьшена расходная часть бюджета по прочим безвозмездным поступлениям на 499,00000 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшение на 700,00000 тыс. рублей по МКОУДОД «Детская школа искусств №1» ввиду поступления безвозмездных поступлений ниже запланированного уровня, в том числе: на 109,43700 тыс.рублей по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений», на 590,56300 тыс.рублей по мероприятию «Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники»;

- увеличение на 201,00000 тыс. рублей по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» по МКУК «Методический центр» в связи с внесением участниками организационных взносов на проведение XII открытого фестиваля народного танца, посвященного Дню народного единства.

Наименование показателя

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

За счет доходов от платных услуг

Образование

0700

00 0 00 00000

000

-700,00000

Общее образование

0702

00 0 00 00000

000

-700,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0702

25 0 01 09590

000

-109,43700

Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, оргтехники

0702

25 0 01 20710

000

-590,56300

Культура, кинематография

0800

00 0 00 00000

000

201,00000

Культура

0801

00 0 00 00000

000

201,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0801

25 0 02 09590

000

201,00000

ИТОГО




-499,00000

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2017-2018 годы не изменены.




Возврат к списку