Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 22.09.2016 решение Думы № 693


Уточнения бюджета от 22.09.2016 решение Думы № 693


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа

«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа

от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год

и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 28.07.2016 № 663)


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» внесены изменения в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 28.07.2016 № 663).

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 28.07.2016 № 663) является:

внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году;

перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

Параметры местного бюджета на 2016 год:

Доходы - 2 285 833,26803 тыс. рублей, увеличение к утвержденному объему доходов на сумму 168 338,27960 тыс.рублей;

Расходы - 2 341 130,06688 тыс. рублей, увеличение к утвержденному объему расходов на сумму 168 338,27960 тыс.рублей;

Дефицит бюджета - 55 296,79885 тыс.рублей.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА.

Увеличение доходной части бюджета за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 168 338,27960 тыс. рублей обусловлено распределением бюджетных ассигнований на:

- социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса за счет средств краевого бюджета - 8 755,12505 тыс. рублей;

- проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края на 2016 год с. Кневичи - 27 462,98456 тыс. рублей;

- проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края с. Кневичи выполненный в 2015 году - 2 537,01544 тыс. рублей;

- проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края - 6 891,73000 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Приморского края - 33,40000 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернета и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2016 году - 64,16000 тыс. рублей;

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищного - коммунального хозяйства - 107 951,20964 тыс. рублей;

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета - 14 642,65491 тыс. рублей.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД.

Внесены изменения в расходную часть бюджета:

- увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году – 168 338,27960 тыс. рублей;

-перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета.

За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году, увеличены расходы на сумму 168 338,27960 тыс. рублей, в том числе на:

- социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса за счет средств краевого бюджета - 8 755,12505 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 107 951,20964 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Приморского края - 14 642,65491 тыс. рублей;

- проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края - 6 891,73000 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и реконструкцию системы канализации с. Кневичи за счет средств краевого бюджета, в том числе:

- 2 537,01544 тыс. рублей - капитальный ремонт системы канализации с. Кневичи;

- 27 462,98456 тыс. рублей - реконструкция системы канализации с. Кневичи;

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета - 33, 40000 тыс. рублей;

- осуществление мероприятий по подключению муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета - 64,16000 тыс. рублей.

Перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета:

Администрация Артемовского городского округа - уменьшение бюджетных ассигнований на сумму - 12 259,54100 тыс. рублей, в том числе:

- 800,40000 тыс. рублей по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации (включая расходы по государственной экспертизе)» в рамках реализации программы «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы»;

- 4 125,86100 тыс. рублей по мероприятию «Строительство плоскостных спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы»;

- 2 500,00000 тыс. рублейпо мероприятию «Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» в рамках реализации муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы»;

- 2 009,78000 тыс. рублей по мероприятию «Подготовка документации по лесоустройству» в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»;

- 2 823,5000 тыс. рублейпо мероприятию «Разработка проектно-сметной документации (включая расходы по государственной экспертизе)» в рамках реализации муниципальной программы «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016-2018 годы».

Муниципальное казенное учреждение культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа – увеличение на сумму 629,00000 тыс.рублей, в том числе:

- 500,00000 тыс. рублей на мероприятие «Приобретение наградной атрибутики при организации и проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью» в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Артема на 2014-2018 годы» (изготовление книги «Шахтерская слава»);

- 129,00000 тыс. рублей на мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» (на оплату за коммунальные услуги (отопление ОАО «Дальэнерго»)).

Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации Артемовского городского округа – увеличение на сумму 5 305,06100 тыс. рублей, в том числе:

Дошкольное образование

- 2 132,80609 тыс. рублейв рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» на выполнение муниципального задания по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» (на оплату коммунальных услуг, услуг связи, вывоз мусора и проведение дератизации, обслуживание пожарной сигнализации, аварийное обслуживание зданий).

Общее образование

- 3 039,25491 тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы», в том числе:

на выполнение муниципального задания по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» (на оплату коммунальных услуг, услуг связи, вывоз мусора и проведение дератизации, обслуживание пожарной сигнализации, аварийное обслуживание зданий) – 2 139,25491 тыс. рублей;

на иные цели муниципальным учреждениям общего образования по мероприятию «Ремонт зданий муниципальных учреждений» (замена оконных блоков, ремонт водосточной системы кровли) – 900,00000 тыс. рублей.

Содержание учреждений, обеспечивающих содействие в развитии образования

- 133,00000 тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» на выполнение муниципального задания по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» (МБУО «Центр информационно-методической и хозяйственно- эксплуатационной работы» АГО - на оплату коммунальных услуг, услуг связи, вывоз мусора и проведение дератизации, обслуживание пожарной сигнализации).

Администрация Артемовского городского округа – увеличение на сумму 6 325,48000 тыс. рублей, в том числе:

- 2 176,58700 тыс. рублейна мероприятие «Ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств местного бюджета» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» (ремонт асфальтобетонной дороги по ул. Пушкина);

- 865,139000 тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа» на следующие мероприятия:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений - 200,00000 тыс. рублей (на оплату транспортных услуг в связи с проведением работ по ремонту дорожного полотна по ул. Пограничная; на оплату за выполненные работы экскаватором в связи с погрузкой песка для подвоза на детские площадки);

приобретение и установка элементов благоустройства, их содержание и ремонт - 165,13900 тыс. рублей (изготовление и размещение баннеров на щите, расположенном на пересечении ул. Фрунзе - Кирова, с установкой осветительных приборов для подсветки баннера в темное время суток);

озеленение территории Артемовского городского округа - 500,00000 тыс. рублей (валка деревьев);

- 1 167,75400 тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» на следующие мероприятия:

устройство освещения и подключение бытовок на универсальной спортивной площадке МБОУ «Гимназия №1» по ул. Севастопольская, 12 - 263,70500 тыс. рублей;

установка оборудования на универсальной спортивной площадке МБОУ «Гимназия №1» по ул. Севастопольская,12 - 583,72900 тыс. рублей;

шлифовка бетонной поверхности универсальной спортивной площадки МБОУ «Гимназия №1» по ул. Севастопольская, 12 - 320,32000 тыс. рублей;

- 500,00000 тыс. рублей на мероприятие «Изготовление и установка надворного туалета для многоквартирного дома по ул. Севастопольская, дом № 1» в рамках реализации муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы»;

- 1616,00000 тыс. рублейнаприобретение компьютерного оборудования (системные блоки, мониторы); видеокамеры для ведения видеорепортажей и освещения деятельности администрации Артемовского городского округа управлением информации; сканера для оцифровки архивных документов.

Изменения показателей сводной бюджетной росписи на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств и распоряжений администрации Артемовского городского округа о выделении средств из резервного фонда администрации.

                                                                                                                                           тыс. руб.

Наименование показателя

Раздел,

Подраздел

Целевая

статья

Вид

расхода

Расходы за счет средств резервного фонда

Резервный фонд администрации Артемовского городского округа

0111

99 7 00 07050

870

- 4 379,73229

Резервный фонд администрации Артемовского городского округа

0314

99 7 00 07050

240

+2 907,59855

Резервный фонд администрации Артемовского городского округа

0702

99 7 00 07050

610

+1 472,13374

Изменения показателей сводной бюджетной росписи в случае исполнения судебных актов, предусматривающих взыскания на средства бюджета Артемовского городского округа на основании документов, поступивших на исполнение.

                                                                                                                                              тыс. руб.

Наименование показателя

Ведомство

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Общий объем бюджетных ассигнований на 2016 год

ГРБС - администрация Артемовского городского округа






Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

510

0113

990 0923

830

+1 236,07038

ГРБС - МКУ финансовое управление администрации Артемовского городского округа






Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

540

0113

990 0923

830

-1 236,07038

Изменения показателей сводной бюджетной росписи на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с приказом финансового управления администрации Артемовского городского округа от 18.12.2015 №90«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Артемовского городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Артемовского городского округа (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Артемовского городского округа)» (в ред. от 30.06.2016 № 39).

Наименование показателя

Раздел

Подраздел

Целевая

статья

Вид

расхода

Сумма,

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

00 0 00 00000

000

-585,00000

Мероприятия, проводимые администрацией Артемовского городского округа

0113

99 8 00 09210

000

-585,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

00 0 00 00000

000

585,00000

Оплата заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 2015 финансовом году

0409

99 У 00 20940

000

585,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

00 0 00 00000

000

0,00000

Коммунальное хозяйство

0502

00 0 00 00000

000

0,00000

Реконструкция системы канализации в селе Кневичи

0502

01 0 02 20020

000

-2944,66000

Корректировка проектно-сметной документации на объекте "Реконструкция системы канализации в селе Кневичи Артемовского городского округа

0502

01 0 02 20970

000

1710,41000

Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта "Реконструкция системы канализации в селе Кневичи Артемовского городского округа Приморского края"

0502

01 0 02 20980

000

600,00000

Капитальный ремонт системы канализации в селе Кневичи

0502

01 0 02 20990

000

634,25000

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

00 0 00 00000

000

-855,90000

Дошкольное образование

0701

00 0 00 00000

000

-2629,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0701

14 0 01 09590

000

-2629,000000

Общее образование

0702

00 0 00 00000

000

2629,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0702

14 0 02 09590

000

-1743,97000

Ремонт зданий муниципальных учреждений

0702

14 0 02 20830

000

4372,97000

Другие вопросы в области образования

0709

00 0 00 00000

000

-855,90000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0709

99 1 00 02040

000

-855,90000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

00 0 00 00000

000

855,90000

Культура

0801

00 0 00 00000

000

0,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0801

25 0 02 09590

000

-128,18500

Ремонт зданий муниципальных учреждений

0801

25 0 02 20830

000

128,18500

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

00 0 00 00000

000

855,90000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0804

99 1 00 02040

000

855,90000

ИТОГО

0000

00 0 00 00000

000

0,00000

Дефицит бюджета

Размер дефицита бюджета на 2016 год не корректируется и составляет 55 296,79885 тыс. рублей.

Корректировка основных параметров бюджета Артемовского городского округа на 2017-2018 годы не планируется.



Возврат к списку