Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 30.06.2016 решение Думы № 651


Уточнения бюджета от 30.06.2016 решение Думы № 651


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа

«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа

от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год

и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 30.06.2016 № 651)


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» внесены изменения в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 26.05.2016 № 643).

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 26.05.2016 № 643) является:

изменение текстовых статей бюджета;

изменения и дополнения, внесенные в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения;

увеличение неналоговых доходов бюджета;

увеличение межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета за счет неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, потребность в котором подтверждена, на 01.01.2016 года;

внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году;

перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета;

изменения и дополнения, внесенные в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения.

Параметры местного бюджета на 2016 год:

Доходы -2 112 405,06743 тыс. руб., увеличение к утвержденному объему доходов на сумму 36 288,72892 тыс. руб.;

Расходы - 2 167 701,86628 тыс. руб., увеличение к утвержденному объему расходов на сумму 36 288 ,72892 тыс. руб.;

Дефицит бюджета - 55 296,79885 тыс.руб.

Изменение текстовых статей бюджета

Внесены изменения в коды видов доходов местного бюджета, закрепленные за главными администраторами доходов бюджета Артемовского городского округа.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Увеличение доходной части бюджета в 2016 году на 36 288,72892 тыс. рублей, в том числе за счет:

- увеличения неналоговых доходов на сумму 638,0000 тыс. рублей;

- увеличения межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 35 650,72892 тыс. рублей;

Увеличение неналоговых доходов на сумму 638,0000 тыс. рублей:

связано с увеличением количества учащихся, получающих дополнительные образовательные услуги с 01.04.2016 года в МКОУ ДОД «Детская школа искусств № 2».

Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 35 650,72892 тыс. рублей обусловлено распределением бюджетных ассигнований:

- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, в 2016 году - 639,45000 тыс. рублей;

- на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края на 2016 год с. Кневичи - 17 533,16774 тыс. рублей;

- на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края с. Кневичи выполненный в 2015 году - 7 519,35176 тыс. рублей;

- на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса за счет средств федерального бюджета - 9 193,40942 тыс. рублей;

- на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году - 765,3500 тыс. рублей.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД.

Внесены изменения (увеличение) в расходную часть бюджета на сумму 36 288 ,72892 тыс. руб.:

- за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году – 34 660,90475 тыс. руб.;

- за счет неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, потребность в котором подтверждена, на 01.01.2016 года– 989,82417 тыс. руб.;

- за счет неналоговых доходов – 638,00000 тыс. руб.;

-перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета.

Увеличение за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году – 34 660,90475 тыс. руб., в том числе:

- увеличение на сумму 25 052,51950 тыс. руб.– на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края;

- увеличение на сумму 639,45000 тыс. руб. - на мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, в 2016 году;

- увеличение на сумму 765,35000 тыс. руб. - на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;

- увеличение на сумму 8 203,58525 тыс. руб. - на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса за счет средств федерального бюджета.

Увеличение на сумму межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета за счет неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, потребность в котором подтверждена, на 01.01.2016 года – 989,82417 тыс. руб.:

- на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса за счет средств федерального бюджета на сумму 989,82417 тыс. руб.

Увеличение за счет неналоговых доходов (доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов) – 638,00000 тыс. руб.

- увеличение плановых назначений на выплату заработной платы по МКОУДОД «ДШИ №2» в связи с увеличением количества учащихся, получающих платные дополнительные образовательные услуги.

Перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета:

Администрация Артемовского городского округа в целом уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 26 349,61100 тыс. руб., в том числе:

- увеличение бюджетных ассигнований на 500,00000 тыс. руб. по мероприятию «Приобретение и установка элементов благоустройства, их содержание и ремонт» в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 2 725,78000 тыс. руб. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по лесоустройству городских лесов» в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»;

- увеличение бюджетных ассигнований 5 200,00000 тыс. руб. - по мероприятию «Содержание дорог с асфальтобетонным покрытием» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»;

- увеличение на сумму 19 645,10000 тыс. руб. – по мероприятию «Ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств местного бюджета» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 6 534,68290 тыс. руб. – по мероприятию «Содержание грунтовых дорог» в рамках реализации муниципальной программы«Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 3 000,00000 тыс. руб.по мероприятиям, направленным на поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке в рамках реализации муниципальной программы«Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 860,22300 тыс. руб. по мероприятию «Капитальный (текущий) ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания граждан» в рамках реализации муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 139,77700 тыс. руб. по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» в рамках реализации муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 000,00000 тыс. руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установке детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» в рамках реализации муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы»;

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 5 531,12990 тыс. руб. по муниципальной программе «Повышение надежности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»;

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 60 929,33400 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы»;

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 79,71000 тыс. рублей по мероприятию «Модернизация и расширение сетей водоснабжения и водоотведения» в рамках реализации муниципальной программы «Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 585,00000 тыс. руб. на мероприятия проводимые администрацией Артемовского городского округа (представительские расходы).

Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации Артемовского городского округа - увеличение на сумму 26 000,00000 тыс. руб., в том числе:

Дошкольное образование – увеличение на сумму 2 521,44650 тыс. руб., в том числе:

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 852,07400 тыс. руб.в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» по мероприятию «Ремонт зданий муниципальных учреждений»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 314,81300 тыс. руб.в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 419,15250 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»;

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 64,59300 тыс. руб.в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений», сумма перераспределена на ремонт канализационного колодца МБДОУ «Детский сад №4».

Общее образование – увеличение на сумму 25 054,64500 тыс. руб., в том числе:

-увеличение бюджетных ассигнований на сумму 18 919,17700 тыс. руб.в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» по мероприятию «Ремонт зданий муниципальных учреждений»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 4 147,78600 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 987,68200 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений».

Дополнительное образование – в целом уменьшение на сумму 4 010,91350 тыс. руб. в том числе:

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 67,17500 тыс. руб.в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» по мероприятию «Ремонт зданий муниципальных учреждений»;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 107,08800 тыс. руб.в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях»;

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 4 185,17650 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений».

Другие вопросы в области образования - увеличение на сумму 2 434,82200 тыс. руб.:

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 17,00000 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы».

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 2 417, 82200 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2012-2016 годы».

Муниципальное казенное учреждение управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа - увеличение бюджетных ассигнований на сумму 349,61100 тыс. руб.:

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 349,61100 тыс. руб. по мероприятию «Ремонт зданий муниципальных учреждений» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы».

Изменения показателей сводной бюджетной росписи в случае исполнения судебных актов, предусматривающих взыскания на средства бюджета Артемовского городского округа на основании документов, поступивших на исполнение

тыс. рублей

Наименование показателя

Ведомство

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Общий объем бюджетных ассигнований на 2016 год

Администрация Артемовского городского округа






Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

510

0113

9990009230

830

+14 065,64335

МКУ финансовое управление администрации Артемовского городского округа






Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

540

0113

9990009230

830

-14 065,64335

Изменения показателей сводной бюджетной росписи на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств в случае перераспределения бюджетных ассигнований между группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС, в случае перераспределения (перемещения) утвержденных решением Думы о бюджете Артемовского городского округа бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы, в пределах ассигнований, утвержденных по данной программе.

Наименование показателя

Раздел

Подраздел

Целевая

статья

Вид

расхода

Сумма,

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

00 0 00 00000

000

0,00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0103

99 1 00 02040

000

0,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103

99 1 00 02040

100

-126,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0103

99 1 00 02040

200

126,00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0106

99 1 00 02040

000

0,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106

99 1 00 02040

100

4,50600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0106

99 1 00 02040

200

-4,50600

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

00 0 00 00000

000

0,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0309

07 0 02 09590

000

0,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0309

07 0 02 09590

100

1,11871

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0309

07 0 02 09590

200

-1,41871

Иные бюджетные ассигнования

0309

07 0 02 09590

800

0,30000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

00 0 00 00000

000

0,00000

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог за счет средств местного бюджета

0409

160 01 20270

000

443,29564

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409

160 01 20270

200

443,29564

Мероприятия, направленные на поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке

0409

160 01 20300

000

-97,09017

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409

160 01 20300

200

-97,09017

Содержание дорог с асфальтобетонным покрытием

0409

160 01 20320

000

-346,20547

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409

160 01 20320

200

-346,20547

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

00 0 00 00000

000

0,00000

Общее образование

0702

00 0 00 00000

000

0,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

0702

14 0 02 09590

000

-1107,97500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

14 0 02 09590

600

-1107,97500

Ремонт зданий муниципальных учреждений

0702

14 0 02 20830

000

1107,97500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

14 0 02 20830

600

1107,97500

ИТОГО

0000

00 0 00 00000

000

0,00000

Дефицит бюджета

Размер дефицита бюджета на 2016 год не корректируется и составляет 55 296,79885 тыс. рублей.

Корректировка основных параметров бюджета Артемовского городского округа на 2017-2018 годы не планируется.



Возврат к списку