Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 26.05.2016 решение Думы № 643

Заказать сельхозтехнику по оптимальной цене можно в selhoztehnika.net новую и бу.

Уточнения бюджета от 26.05.2016 решение Думы № 643


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа от 26.05.2016 № 643

«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа

от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год

и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 31.03.2016 № 607)


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 31.03.2016 № 607).

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 31.03.2016 № 607) и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

увеличение неналоговых доходов бюджета;

внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году;

направление (использование) остатков средств местного бюджета на 01.01.2016 года, образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа в результате неполного использования в 2015 году;

перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета;

Параметры местного бюджета на 2016 год:

Доходы – 2 076 116,33851тыс. руб., увеличение у утвержденному объему доходов на сумму 49 693,97437 тыс. руб.;

Расходы – 2 131 413,13736 тыс. руб., увеличение у утвержденному объему расходов на сумму 57 060,82515 тыс. руб.;

Дефицит бюджета – 55 296,79885 тыс. руб., увеличение к утвержденному размеру дефицита бюджета на 7 366,85078 тыс. руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Увеличение доходной части бюджета в 2016 году на 49 693,97437 тыс. рублей,

в том числе за счет:

- увеличение неналоговых доходов на сумму 291,00877 тыс. рублей;

-увеличения межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 53 094,96560 тыс. рублей;

- уменьшения межбюджетных трансфертов в текущем финансовом году в сумме 3 692,00000 тыс. рублей.

Увеличение неналоговых доходов на сумму 291,00877 тыс. рублей:

В связи с поступлением средств 06 апреля 2016 года в результате заключительных операций по закрытию счетов при реорганизации АМУП «БТИ».

Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 53 094,96560тыс. рублей обусловлено распределением бюджетных ассигнований на:

- мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края на 2016 год - 26 955,31000 тыс. рублей;

- поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2016 год - 1 030,50700 тыс. рублей;

- строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательных работ), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2016 году - 6 000,00000 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 15 292,23687 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета - 3 816,91173 тыс. рублей.

Уменьшение объема межбюджетных трансфертов в сумме 3 692,00000 тыс. рублей, в том числе:

Субвенции на реализацию дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2016 году.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД.

Внесение изменений (увеличение) в расходную часть бюджетана сумму 57 060,82515 тыс. рублей:

- за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году – 30 293,81700 тыс. рублей;

- на сумму возврата из вышестоящего бюджета неиспользованных остатков субсидий на 01.01.2016 года – 19 109,14860 тыс. рублей

- за счет распределения остатков средств местного бюджета на 01.01.2016 года, образовавшихся в результате неполного использования в 2015 году – 7 366,85078 тыс. рублей;

- за счет неналоговых доходов – 291,00877 тыс. рублей.

Увеличение за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2016 году – 30 293,81700 тыс. руб., в том числе:

- увеличение на сумму 1 030,50700 тыс. руб.– финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого бюджета, софинансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа» на 2014-2016 годы;

- увеличение на сумму 26 955,31000 тыс. руб. - мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения;

- уменьшение на сумму 3 692,00000 тыс. руб. – субсидии на выполнение муниципального задания в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» в связи с уменьшением субвенции на реализацию дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2016 году;

- увеличение на сумму 6 000,00000 тыс. руб. - ремонт МКУ «Дворец культуры города Артема» за счет средств краевого бюджета, софинансирование в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы».

Увеличение на сумму возврата из вышестоящего бюджета неиспользованных остатков субсидий на 01.01.2016 года – 19 109,14860 тыс. рублей, из них на:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, софинансирование в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа» на 2013-2017 годы - 13 285,36137 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Приморского края, софинансирование в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа» на 2013-2017 годы – 3 315,99961 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 006,87550 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов – 500,91212 тыс. рублей.

Увеличение за счет распределения остатков средств местного бюджета на 01.01.2016 года, образовавшихся в результате неполного использования в 2015 году на сумму 7 366,85078 тыс. рублей:

- увеличение на сумму 500,00000 тыс. руб. на оплату услуг МУП «Артемовское ТВ» на 2 полугодие 2016 года для освещения деятельности администрации и жизнедеятельности Артемовского городского округа в эфире телеканала «Артем-ТВ»;

- увеличение на сумму 2 354,73000 тыс. руб.на мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»;

- увеличение на сумму 3 245,48878 тыс. руб. на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами;

- увеличение на сумму 190,02943 тыс. руб. на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования (МКОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Темп» Артемовского городского округа) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» (приобретение оборудования охранной системы видеонаблюдения, оборудования пожарной сигнализации, замена входной двери, приобретение сцепления на трактор);

- увеличение на сумму 676,60257 тыс. руб. на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений общего образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (приобретение рамок – металлоискателей);

- увеличение на сумму 400,00000 тыс. руб.на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений общего образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» (проведение мероприятий с целью предотвращения оползней и селей на территории спортивной площадки МБОУ «Гимназия №1»).

Увеличение за счет неналоговых доходов (поступление средств 06 апреля 2016 года в результате заключительных операций по закрытию счетов при реорганизации АМУП «БТИ») – 291, 00877 тыс. рублей.

- увеличение на сумму 291,08877 тыс. руб. на финансовое обеспечение вновь созданного муниципального казенного учреждения «Управление по приватизации жилья», осуществляющего полномочия по приватизации жилищного фонда на территории Артемовского городского округа.

Перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств по мероприятиям, предусмотренным в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Артема на 2014-2018 годы»:

- уменьшение объема бюджетных ассигнований в сумме 150,00000 тыс. руб. по мероприятию «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью»

- увеличение бюджетных ассигнований в сумме 53,00000 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи»

- увеличение объема бюджетных ассигнований в сумме 97,00000 тыс. руб. на мероприятие «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Артема на 2014-2018 года».

Перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета:

- уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 5 000,00000 тыс. руб. по мероприятию выполнение работ по строительству инженерной инфраструктуры к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей в связи с внесением изменений в муниципальную программу «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015-2017 годы»;

- увеличение бюджетных ассигнований на 90,00000 тыс. руб. на ремонт служебного автомобиля, в связи с выплатой страховой премии Владивостокским филиалом ОАО «АльфаСтрахование»;

- уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 3 399,99943 тыс. руб. по мероприятию - расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» в связи с изменением размера средней заработной платы тренерам – преподавателям;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 3 108,48800 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы».

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений дошкольного образования (охрана объектов и имущества (кнопка тревожной сигнализации), оплата услуг связи, вывоз бытовых отходов, проведение дератизации, обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание программы 1С, проведение медицинского осмотра);

-увеличение бюджетных ассигнований на сумму 4 848, 07143 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы».

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели муниципальных учреждений общего образования, (охрана объектов и имущества (кнопка тревожной сигнализации), оказание услуг по охране объекта (физическая охрана) школ, оплата услуг связи, вывоз бытовых отходов, проведение дератизации, обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание программы 1С, проведение медицинского осмотра, оплата за ГСМ, приобретение рамок – металлоискателей);

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 60,99000 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы».

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений дополнительного образования (охрана объектов и имущества (кнопка тревожной сигнализации));

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 292,45000 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы».

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений, обеспечивающих содействие в развитии образования (МБУО «Центр образования») (охрана объектов и имущества (кнопка тревожной сигнализации), оплата услуг связи, вывоз бытовых отходов, проведение дератизации, обслуживание пожарной сигнализации, ремонт автотранспорта, обслуживание программы 1С, оплата за ГСМ, проведение медицинского осмотра);

Дефицит бюджета

С учетом корректировки доходной и расходной частей бюджета Артемовского городского округа размер дефицита бюджета на 2016 год составляет 55 296,79885 тыс. рублей.

Отклонение от утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 №568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции от 31.03.2016 №607) составляет 7 366,85078 тыс. рублей.

Источником покрытия дефицита бюджета является уменьшение прочих остатков средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2016 года.

Корректировка основных параметров бюджета Артемовского городского округа на 2017-2018 годы не планируется.



Возврат к списку