Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 25.10.2018 решение Думы № 163


Уточнения бюджета от 25.10.2018 решение Думы № 163

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 31.05.2018 № 95)

На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 31.05.2018 № 95).
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2018 год изменены и составляют:
по доходам - 2 578 307 088,29 руб.;
по расходам - 2 667 512 081,75 руб.;
размер дефицита - 89 204 993,46 руб.
Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 31.05.2018 № 95) и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:
изменение текстовых статей бюджета;
внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2018 году;
увеличение расходов за счет прочих безвозмездных поступлений, поступающих в бюджеты городских округов в 2018 году;
уменьшение расходов в результате сложившейся экономии бюджетных ассигнований в 2018 году;
перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД.
Увеличивается доходная часть бюджета в 2018 году на 77 645 062,46 руб., в том числе за счет:
- увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 51 767 269,04 руб.:
Налог на доходы физических лиц - увеличение на 54 650 000,00 руб. за счет ООО «Дальневосточная птица», ф-л № 2 ГУ - Приморского РО фонда социального страхования РФ, Приморский филиал АО «Авиакомпания «Аврора», «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОРВД», Артемовское ремонтно-монтажное управление, ООО «ДВМИК».
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - увеличение на 2 000 000,00 руб. исходя из динамики поступлений.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - уменьшение на 1 059 000,00 руб. исходя из динамики поступлений.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) - увеличение на 4 541,02 руб. исходя из фактических поступлений.
Единый сельскохозяйственный налог - уменьшение на 179 000,00 руб. в связи с уменьшением начислений и перечислений в бюджет по налогу ООО «СХП Артемовское».
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов - увеличение на 1 182 000,00 руб. за счет налогоплательщиков: Новиков А.В., Новикова А.А., Кривец С.С., Субботина К.В., Субботина Т.К., Субботин В.В.
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов - увеличение на 7 758 000,00 руб. за счет погашения налогоплательщиками - физическими лицами задолженности по налогу за 2016 год.
Земельный налог - уменьшение на 6 524 000,00 руб. в связи с наличием переплаты по состоянию на 01.01.2018г. по налогоплательщикам: АО «Артемовское ППЖТ», МГУ им. Адм. Г.И. Невельского, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова».
Государственная пошлина - уменьшение на 3 355 000,00 руб. исходя из динамики поступлений.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - уменьшение на 9 957,60 руб. исходы из фактических поступлений.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам - увеличение на 2 817,03 руб. связано с перечислением в бюджет Артемовского городского округа доходов в виде дивидендов по акциям АО «Приморский газ».
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - увеличение на 317 000,00 руб. связано с погашением задолженности (выше прогнозируемой) арендаторами МКУ «Дворец культуры» города Артема.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 554,33 руб. исходя из фактических поступлений.
Платежи при пользовании природными ресурсами - уменьшение на 3 600 000,00 руб. исходя из динамики поступлений.
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - увеличение на 1 500 000,00 руб. за счет:
- МКУ «Дворец культуры» города Артема уменьшает плановые назначения на 700 000,00 руб. в связи со снижением стоимости на оказываемые услуги с 1 000 руб./чел. до 500 руб./чел.;
- МКУК «Методический центр» увеличивает плановые назначения на 800 000,00 руб. в связи с образованием новых кружков;
- МКУ «Центр физической культуры и спорта» города Артема увеличивает плановые назначения на 1 400 000,00 руб. за счет увеличения числа потребителей услуг Ледовой арены г. Артема (аренда площадки для тренировок).
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - увеличение на 316 419,72 руб. исходя из фактических поступлений.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - уменьшение на 15 000 000,00 руб. т.к. оформление права собственности носит заявительный характер.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов - увеличение на 182 057,45 руб. в связи с незапланированной продажей земельного участка на сумму 682 057,45 руб. Аукционы по продаже земельных участков запланированных на 2018 год не состоялись.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 2 520 261,51 руб. исходя из фактических поступлений.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов - увеличение на 11 060 575,58 руб., в том числе:
- компенсационная стоимость зеленных насаждений - увеличение по данному виду дохода на 11 060 365,58 руб. исходя из динамики поступлений;
- прочие поступления - увеличение на 210,00 руб. связано с возвратом денежных средств по счетам кандидатов в депутаты АГО.
- увеличения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на сумму 26 636 301,00 руб., в том числе:
- увеличение на 42 000,00 руб.- субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации;
- увеличение на 5 478 686,00 руб.- субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- увеличение на 532 013,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на 2018 год;
- увеличение на 16 323 000,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2018 год;
- увеличение на 40 886 250,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательные работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд на 2018 - 2019 годы»;
- увеличение на 2 132 752,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края в 2018 году»;
- уменьшение на 38 758 400,00 руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков.
- уменьшение безвозмездных поступлений на сумму 758 519,48 руб., в том числе:
- уменьшение на 2 000 000,00 руб. поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов - в связи со снижением фактических поступлений в МКУДО «Детская школа искусств № 1»;
- увеличение на 1 241 480,52 руб. прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов - фактические поступления от собственников многоквартирных домов (МКД) в бюджет Артемовского городского округа денежных средств для софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий МКД.
- увеличение доходов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 11,90 руб. в связи с поступлением денежных средств от РНКО «Платежный центр».
В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения:
- в приложения, утверждающие: перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета; объемы доходов бюджета Артемовского городского округа на 2018-2019 годы, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД.
Увеличение расходной части бюджета за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 26 636 301,00 руб., из них:
- уменьшение на 38 758 400,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Мероприятия на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков»;
- увеличение на 532 013,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», в связи с изменений 28.04.2018 в Закон Приморского края от 29.09.2014 № 472-КЗ в части увеличения норматива численности безнадзорных животных, подлежащих отлову в Артемовском городском округе.
Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 2018-2020 годы» - увеличение на 5 478 686,00 руб. по мероприятию «Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в связи с выравниванием уровня софинансирования средств краевого бюджета на 65%.
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на 40 928 250,00 руб., в том числе:
- 42 000,00 руб. на мероприятие «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек», на приобретение книг;
- 40 886 250,00 руб. на мероприятие «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд», на капитальный ремонт Дома культуры им. Артема, в том числе проектно - изыскательские работы.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» - увеличение на 18 455 752,00 руб., в том числе:
- 16 323 000,00 руб. на мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях», в связи с увеличением минимального размера оплаты труда;
- 2 132 752,00 руб. на мероприятие «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций», на капитальный ремонт МБОУ СОШ №2 Артемовского городского округа (замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ).
Увеличение расходной части за счет прочих безвозмездных поступлений, поступающих в бюджеты городских округов на сумму 1 241 480,52 руб.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2022 годы» - увеличение на 1 241 480,52 руб. на мероприятие «Проведение капитального ремонта дворовых территорий» средства, полученные от управляющих компаний Артемовского городского округа как доля расходов на проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установку детских площадок в границах земельных участков на которых расположены многоквартирные дома (17 объектов).
Уменьшение расходной части в связи со сложившейся экономией бюджетных средств; перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета.
Администрация Артемовского городского округа – уменьшение на сумму 29 071 739,03 руб.:
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - уменьшение на 2 744 000,00 руб. по мероприятию «Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», в связи с уменьшением получателей социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
Муниципальная программа «Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на 480 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение функционирования источников наружного противопожарного водоснабжения», экономия в результате проведения конкурсных процедур по закупкам.
Муниципальная программа «Обеспечение надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - уменьшение на 3 551 657,99 руб., в том числе:
- увеличение на 199 681,00 руб. по мероприятию «Электроснабжение сетей уличного освещения», предусмотрены расходы на увеличение протяженности сетей уличного освещения;
- увеличение на 1 200 000,00 руб. по мероприятию «Техническое обслуживание и ремонт муниципальных сетей уличного освещения», на техническое обслуживание и ремонт муниципальных сетей уличного освещения;
- уменьшение на 3 961 338,99 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт линии электропередачи», экономия в результате проведения конкурсных процедур по закупкам;
- увеличение на 20 000,00 руб. по мероприятию «Строительство линии электроснабжения 6 кВ с установкой КТПН-6/04 кВ по ул. Заслонова», в связи с необходимостью проведения проверки достоверности сметной стоимости;
- уменьшение на 1 000 000,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт кабельных линий к многоквартирным домам», т.к. не завершена процедура передачи кабельных линий в оперативное управление МКУ «Управление строительства и капитального ремонта» годовые бюджетные ассигнования до конца года не будут исполнены;
- уменьшение на 10 000,00 руб. по мероприятию «Проверка достоверности определения сметной стоимости», уменьшение потребности в расходах на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости.
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на 10 218 694,44 руб.
- уменьшение бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур по закупкам на 3 413 560,00 руб., в том числе:
2 487 879,19 руб. по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»;
34 167,34 руб. по мероприятию «Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог»;
831 113,47 руб. по мероприятию «Содержание автомобильных дорог»;
43 800,0 руб. по мероприятию «Приобретение специализированной техники»;
16 600,00 руб., по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог».
- уменьшение на 8 210 953,44 руб. по мероприятию «Реконструкция автомобильного моста по ул. Кирова через реку Озерные Ключи», работы по реконструкции запланированы на 2019-2020 годы;
- увеличение на 1 405 819,00 руб. по мероприятию «Приобретение материалов», в связи с необходимостью приобретения технической соли (58т.) и отсева (1700 куб.м.);
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы» -уменьшение на 2 184 750,00 руб. по мероприятию «Образование земельных участков, размещение информационного материала в периодическом печатном издании «Приморская газета», оценка рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков, подготовка межевых планов для формирования земельных участков под МКД, определение соответствия правоустанавливающих документов фактическому расположению земельного участка при осуществлении муниципального земельного контроля», на сумму экономии бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур по закупкам.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2021 годы» - увеличение на сумму 801 396,10 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, Артемовского городского округа (финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности МКУ по делам ГОЧС и ПБ», бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров бюджетной сметы «МКУ по делам ГОЧС и ПБ» в части увеличения фонда оплаты труда с учетом начислений на выплату по оплате труда, в связи с увеличением штатной численности на 1 единицу гидролога и 4 единицы сторожа в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, переданного в оперативное управление МКУ по делам ГО ЧС и ПБ.
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» - уменьшение на сумму 6 910 259,00 руб. (в связи с невозможностью исполнить решение суда в текущем году), в том числе:
- 5 920 459,00 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта общего долевого имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда»;
- 989 800,00 руб. по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации, получение экспертных заключений, проверка достоверности определения сметной стоимости в целях исполнения решений судов».
По объекту расположенному по адресу: г. Артем, ул. Симферопольская, 1 сметная документация не принята на проверку уполномоченным органом КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий ПК» , т.к. работы подпадают под определение реконструкции и для выполнения этих работ необходима разработка проектной документации и проведение ее экспертизы. По объекту «Устройство дренажно-ливневой системы в районе жилых домов № 5, № 5/1 по ул. Мурманская, № 1-4 по ул. Уткинская в г. Артеме» выполнение работ по решению суда невозможно, т.к. собственником трех земельных участков самовольно занято 91 кв.м., установлено ограждение, не предпринимаются меры по устранению правонарушения, что препятствует выполнению работ на указанном объекте. Администрацией АГО направлено исковое заявление в суд.
Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» - уменьшение на сумму 1 821 500,00 руб. по мероприятию «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Артемовского городского округа» в связи с экономией средств в результате проведения аукциона на разработку программы комплексного развития социальной инфраструктуры АГО.
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 1 962 273,70 руб., в том числе:
- уменьшение на 1 000 575,74 руб. связи с экономией по результатам электронного аукциона по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа» (расходы на выполнение работ по обрезке деревьев, по акарицидной обработке и дератизации, по механизированной косьбе, приобретение запчастей для бензоинструмента);
- уменьшение на 635 753,13 руб. в связи с экономией по результатам электронного аукциона по мероприятию «Поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных территорий и территорий общего пользования» (расходы на выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления, образованных в результате уборки территории АГО в специально отведенные места с последующей утилизацией и выполнения работ по механизированной уборке несанкционированных свалок);
- уменьшение на 904 131,83 руб. в связи с экономией по результатам электронного аукциона по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства» (расходы на: содержание и обслуживание детских площадок; приобретение песка для отсыпки покрытия на детских игровых площадках; выполнение работ по капитальному ремонту лестничных маршей, расположенных в местах общего пользования; приобретение материалов для ремонта детских игровых площадок);
- увеличение на 528 187,00 руб. по мероприятию «Подготовка территории общего пользования к проведению общегородских мероприятий» для выполнения работ по изготовлению и установке уличных композиций на территории Артемовского городского округа (демонтаж/монтаж новогодних елей, монтаж новогодней арки зимнего городка, монтаж деревянных горок и светодиодных консолей на столбы уличного освещения);
- увеличение на 50 000,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на увеличение параметров бюджетной сметы МКУ «Управление благоустройства» на осуществление закупки товаров и услуг для нужд учреждения (ели новогодней).
Муниципальное казённое учреждение отдел физической культуры и спорта администрации Артёмовского - увеличение на 2 137 654,37 руб.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 737 654,37 руб. (средства местного бюджета), увеличение на сумму 1 400 000,00 руб. (средства от оказания платных услуг), по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания», в том числе:
- увеличение на 1 179 360,00 руб., бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров бюджетной сметы МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» в части увеличения расходов на коммунальные услуги (электроснабжение);
- увеличение на 74 611,93 руб., бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров бюджетной сметы МКУДО СШ «Темп» в части увеличения расходов на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение АО «ДГК»);
- увеличение на 33 941,82 руб., бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров бюджетной сметы МКОУ ДО ДЮСШ «Атлетическая гимнастика» в части увеличения расходов на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение КГУП «Примтеплоэнерго»);
- уменьшение на 517 134,88 руб., бюджетные ассигнования уменьшены по программному мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на уменьшение параметров бюджетной сметы МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» в связи с экономией средств в результате проведения аукциона на оказание услуг охраны (физическая круглосуточная охрана);
- уменьшение на 33 124,50 руб., бюджетные ассигнования уменьшены по программному мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на уменьшение параметров бюджетной сметы МКУДО СШ «Темп» в связи с экономией средств в результате проведения аукциона на оказание услуг по организации проведения официальных городских спортивных соревнований в Артемовском городском округе;
- увеличение на 1 400 000,00 руб., увеличены бюджетные ассигнования по программному мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на увеличение параметров бюджетной сметы МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» на осуществление расходов по выплате заработной платы с учетом страховых начислений на оплату труда.
Муниципальное казённое учреждение управление культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артёмовского городского округа - уменьшение на 1 100 000,00 руб.
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 1 145 600,00 руб. (средства местного бюджета), уменьшение на сумму 1 900 000,0 руб. (средства от оказания платных услуг), в том числе:
- увеличение на 800 000,00 руб., бюджетные ассигнования направляются на программное мероприятие «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» на увеличение параметров бюджетной сметы МКУК «Методический центр» Артемовского городского округа в части увеличения расходов на оплату тепловой энергии;
- увеличение на 309 400,00 руб., бюджетные ассигнования направляются на программное мероприятие «Обеспечение населения услугами учреждений культуры» на увеличение параметров бюджетной сметы МКУК «Методический центр» Артемовского городского округа в связи с проведением общегородских мероприятии, утвержденных планом проведения мероприятий на 2018 год;
- увеличение на 36 200,00 руб., бюджетные ассигнования направляются на программное мероприятие «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на увеличение параметров бюджетной сметы МКУ «Дворец культуры» в части увеличения расходов на содержание автотранспортного средства (автобуса);
- уменьшение на 2 000 000,00 руб., уменьшены бюджетные ассигнования в части уменьшения расходов на осуществление прочей закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам по мероприятию «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры» в рамках муниципального задания МКУДО «Детская школа искусств № 1», в связи с невыполнением плана безвозмездных поступлений родительской платы;
- уменьшение на 700 000,00 руб., уменьшены бюджетные ассигнования по программному мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на уменьшение параметров бюджетной сметы МКУ «Дворец культуры» в связи с переходом на новую систему оплаты труда работников клубных формирований осуществлен перерасчет стоимости абонемента на посещение класса творческого развития с 1000 руб. до 500 руб. в месяц;
- увеличение на 800 000,00 руб., увеличены бюджетные ассигнования по программному мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на увеличение параметров бюджетной сметы МКУК «Методический центр» Артемовского городского округа на осуществление прочей закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, в связи с уточнением плановых назначений по доходам от оказания платных услуг в сторону увеличения.
Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2014-2018 годы» - уменьшение на сумму 345 600,00 руб., бюджетные ассигнования перемещены с программного мероприятия «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежь Артема на 2014-2018 годы» в уменьшение параметров бюджетной сметы МКУ «Дворец культуры» на программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» с целью проведения общегородских мероприятий и осуществления расходов по содержанию автотранспортного средства.
Муниципальное казённое учреждение управление образования администрации Артемовского городского округа – уменьшение на 152 486,77 руб.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» - уменьшение на 152 486,77 руб., в том числе:
- уменьшение на 5 077 467,67 руб. по мероприятию «Строительство объекта - новой школы на 825 мест». Бюджетные ассигнования уменьшены в связи с исключением из Программы мероприятий: «Выполнение проектной документации с привязкой проектной документации повторного применения», «Государственная экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства» из-за переноса выполнения на 2019 год;
- увеличение на 24 704,21 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования на оплату расходов по коммунальным услугам;
- увеличение на 4 877 937,03 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений общего образования на оплату расходов по коммунальным услугам;
- увеличение на 22 339,66 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования на оплату расходов по коммунальным услугам.
Непрограммные направления деятельности - увеличение на 24 909 769,60 руб.
Муниципальное казенное учреждение контрольно-счетная палата Артемовского городского округа, в том числе:
- уменьшение на 2 702,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», экономия бюджетных ассигнований за счет приобретения основных средств по цене ниже, чем предполагалось;
- уменьшение на 15 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа», экономия бюджетных ассигнований по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов;
- уменьшение на 2 900,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты», экономия бюджетных ассигнований по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов;
- увеличение на 20 602,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», оплата командировочных расходов (услуги по обучению на курсах повышения квалификации).
Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа - увеличение на 27 200 552,64 руб. по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу».
В настоящее время на исполнении за счет средств местного бюджета находится 7 исполнительных листов на сумму 27 270 552,64 руб.
Муниципальное казенное учреждение Дума Артемовского городского округа – увеличение на сумму 102 544,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам», в связи с увеличением количества награждаемых лиц Почетной грамотой Думы Артемовского городского округа.
Администрация Артемовского городского округа – уменьшение на 2 393 327,04 руб., в том числе:
- уменьшение на 1 763 327,04 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление) - экономия в результате проведения конкурсных процедур;
- уменьшение на 1 630 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа», при плановой численности муниципальных служащих, имеющих право на пенсию за выслугу лет в количестве 96 чел., правом воспользовались 74 чел.
- увеличение на 1 000 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам», на оплату налога на добавленную стоимость в связи с проведением торгов по продаже муниципального имущества и планируемым в 4 квартале 2018 года управлением муниципальной собственности проведением торгов по продаже транспортного средства (автобус Daewoo DM 090).
В связи с необходимостью расходов на уплату административных штрафов в 4 квартале 2018 года согласно постановлениям судебных приставов предлагается перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 168 000,00 руб.:
- уменьшение на 68 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа»;
- уменьшение на 100 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Представительские и иные прочие расходы в администрации Артемовского городского округа»;
– увеличение на 168 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам».
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА.
С учетом корректировки доходной и расходной частей бюджета Артемовского городского округа размер дефицита бюджета на 2018 год уменьшен на 53 044 082,77 руб. и составляет 89 204 993,46 рубля.


Возврат к списку