Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 04.07.2019 решение Думы № 264


Уточнения бюджета от 04.07.2019 решение Думы № 264

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к решению Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 29.11.2018 № 177 «О бюджете Артемовского городского округа  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  (в ред. от  23.05.2019 № 251)

На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы  Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа  от 29.11.2018 № 177 «О бюджете Артемовского городского округа  на 2019 год и плановый  период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 23.05.2019 № 251).

Основные параметры бюджета  Артемовского городского округа на 2019 год изменены и составляют:

по доходам  - 3 274 920 639,72 рублей;

по расходам  - 3 526 494 659,50 рублей;

размер дефицита  -   251 574 019,78 рублей.

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа  от 29.11.2018 № 177 «О бюджет Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и рассмотрения проекта на заседании Думы Артемовского городского округа является:

изменение текстовых статей бюджета;

внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу  межбюджетных трансфертов в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 24.12.2018 года № 418-КЗ (в редакции от 31.05.2019 № 507-КЗ);

дополнительные поступления в бюджет, за исключением межбюджетных трансфертов, полученных из вышестоящего бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 

Увеличивается доходная часть бюджета в 2019 году на 36 694 122,38 руб., в том числе за счет:

Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 88 546 129,56 руб.:         

Налог на доходы физических лиц - увеличение на 46 717 000,00 руб.

Администратором доходов - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю прогнозируется увеличение по налогу на доходы физических лиц в связи с перечислением налогоплательщиками налога в большем объеме, чем прогнозировалось в результате роста фонда оплаты труда, а так же за счет новых плательщиков.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - увеличение на 1 200 000,00 руб.

Прогнозируется увеличение по данному виду дохода исходя из динамики поступлений.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - уменьшение на 14 000 000,00 руб.

Администратором доходов - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю прогнозируется уменьшение по данному виду дохода за счет: сокращения плательщиков ЕНВД (выбытие налогоплательщиков в налоговые органы по месту жительства, в связи с прекращением деятельности; переход плательщиков на упрощенную систему налогообложения); снижения начислений и поступлений по налогу (уменьшение на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники; изменение видов деятельности, как следствие, изменение коэффициента К2).

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов – уменьшение на 4 526 000,00 руб.

Администратором доходов - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю прогнозируется уменьшение, по данному виду дохода исходя из динамики поступлений.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - увеличение на 6 538,97 руб.

Учитывая фактические поступления.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - увеличение на 2 000 000,00 руб.

Главным администратором доходов – администрацией Артемовского городского округа прогнозируется увеличение плановых показателей исходя из динамики поступлений.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - уменьшение на 17 875,00 руб.

Уменьшение плановых назначений в связи с ликвидацией МКУ «МФЦ».

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 3 000,00 руб.

Учитывая фактические поступления.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами - увеличение на 58 095,00 руб.

Увеличение плановых показателей связано с не запланированным ранее поступлением в бюджет части прибыли от АМУП Редакция газеты «Выбор».

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – увеличение на 816 000,00 руб.

Увеличение плановых назначений по доходам от найма жилых помещений в результате проделанной работы УУСМЖФ по взысканию задолженности прошлого периода.

Платежи при пользовании природными ресурсами - увеличение на 2 800 331,55 руб.

Главным администратором доходов - Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю прогнозируется увеличение плановых показателей исходя из динамики поступлений.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  - увеличение на 3 134 000,00 руб.

2 000 000,00 руб. - МКУ «Центр физической культуры и спорта» города Артема прогнозирует увеличение плановых назначений по доходам за счет проведения дополнительных спортивных мероприятий (ранее не планировались);

1 134 000,00 руб. – МКОУДОД «ДШИ № 2» прогнозирует увеличение плановых назначений по доходам за счет увеличения численности детей, обучающихся на платной основе.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов – уменьшение на 82 614,53 руб.

Уменьшение плановых назначений в связи с ликвидацией МКУ «МФЦ».

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - увеличение на 177 168,51 руб.

Учитывая фактические поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет: МКУ ДКУ – 50 118,82 руб. от ПАО ДЭК «Дальэнергосбыт»; МКУ АХУ – 126 842,61 руб. от ООО «РН КАРТ» (ГСМ); МКОУДОД ДШИ № 1 – 207,08 руб. (услуги связи).

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 31 000 000,00 руб.

Оформление права собственности носит заявительный характер. Главным администратором доходов – администрацией Артемовского городского округа прогнозируется увеличение плановых показателей исходя из фактических поступлений и динамики поступлений заявлений на оформление права собственности на земельные участки. Утвержденные плановые назначения на 2019 год составляют 40 000 000,00 руб., фактические поступления за январь – май 2019г. составили 60 328 223,28 руб.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 2 050 000,00 руб.

Учитывая фактические поступления.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – увеличение на 1 110 485,06 руб.

Корректировки внесены учитывая фактические поступления.

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – увеличение на 16 100 000,00 руб., в том числе:

- компенсационная стоимость зеленных насаждений - увеличение на 16 000 000,00 руб.

Доход является трудно прогнозируемым. Прогнозируется увеличение плановых назначений на основании имеющихся в управлении архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа актов обследования зеленых насаждений и расчетов компенсационной стоимости, определяемой в результате уничтожения и (или) повреждения зеленых насаждений;

- плата за выдачу разрешения на размещение на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута - увеличение на 100 000,00 руб. исходя из фактических поступлений.

Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет – увеличение на 380 300,00 руб.

АМУП «Редакция газеты «Выбор» перечислила в полном объеме сумму задолженности, выявленной по результатам проверки контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа (акт от 16.08.2013 № 12) на предмет целевого использования в 2011-2012 годах бюджетных средств и муниципального имущества (были выявлены нарушения в части неверного расчета субсидий).                  

Уменьшение в целом объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 52 232 307,18 руб., в том числе:

Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 46 684 538,46 руб., в том числе:

- 11 210 073,88 руб. - субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

- 2 104 940,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности;

- 33 369 524,58 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды.

Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 98 916 845,64 руб. в том числе:

- 98 359 603,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

- 557 242,64 руб. - субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

 Доходная часть бюджета в 2020 году уменьшается на 52 764 819,12 руб., в 2021 году увеличивается на 282 450 465,32 руб., в том числе:

- в 2020г. уменьшается на сумму 149 485 097,74 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- в 2020г. увеличение на 96 720 278,62 руб., в 2021г. увеличение на 282 450 465,32 руб.  - субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения:

- в приложения, утверждающие перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

Уменьшение расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в рамках выполнения мероприятий муниципальных программ в 2019 году на сумму 52 232 307,18 руб., в том числе:

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» – увеличение на сумму 11 210 073,88 руб. по мероприятию «Оснащение  образовательных учреждений в сфере культуры  (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами».     

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 2 104 940,00 руб. по мероприятию «Федеральный проект «Спорт-норма жизни».

Муниципальная программа «Развитие образования Артемовского городского округа на 2019-2021  годы» - уменьшение на сумму 98 916 845,64 руб., в том числе:

- 98 359 603,00 руб. по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»;  

- 557 242,64 руб. по мероприятию «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2022 годы» – увеличение на сумму 33 369 524,58 руб. по мероприятию «Реализация программ формирования современной городской среды».

Уменьшение расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы  в 2020 году:

Муниципальная программа «Развитие образования Артемовского городского округа на 2019-2021  годы» - уменьшение на сумму 52 764 819,12 руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 149 485 097,74 руб. по мероприятию «Строительство, реконструкция зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

- увеличение на сумму 96 720 278,62 руб. по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  дошкольного образования».

Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 282 450 465,32 руб. в 2021 году в рамках выполнения мероприятия муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие образования Артемовского городского округа на 2019-2021  годы» - увеличение на сумму 282 450 465,32 руб. по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».

Увеличение расходной части бюджета за счет дополнительных поступлений доходов в бюджет в 2019 году (без учета безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов) в сумме 84 591 950,06 руб. (в том числе дополнительные поступления в сумме 3 134 000,00 руб. за счет доходов от оказания платных услуг (работ)) на исполнение принимаемых в текущем финансовом году расходных обязательств бюджета Артемовского городского округа в связи с принятием либо изменением с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году) и перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

Муниципальная программа  «Управление средствами бюджета Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 927 048,26 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», (внесение  изменений в штатное расписание  на основании  постановления главы Артемовского городского округа  от  22.04.2019 № 57-пг «О внесении изменений и дополнений в штатное расписание  администрации Артемовского городского округа» по причине исключения двух муниципальных должностей (главный специалист 1 разряда и ведущий специалист 1 разряда  отдела исполнения бюджета финансового управления)).

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом  и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы» - увеличение на сумму 11 352 366,01 руб., в том числе:

- 9 716 727,00 руб.  по мероприятию «Мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых нежилых муниципальных помещений, по  страхованию объектов муниципальной  собственности, по содержанию и  ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах в отношении незанятых нежилых помещений, по внесению изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, владельце ценных бумаг, по декларированию безопасности  гидротехнических сооружений, по выполнению  кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Артемовского городского округа» на выполнение работ по разборке и сносу зданий (планируется снести 11 зданий);

- 1 635 639,01 руб. по мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» на увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, на командировочные расходы в связи с увеличением штатной численности управления муниципальной собственности на 3 единицы.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 377 810,58 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» в части уменьшения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, в связи с исключением штатной единицы старшего специалиста 1 разряда управления информации.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на 353 644,20 руб. по мероприятию  «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) стандартного жилья» во исполнение решения Артемовского городского суда Приморского края от 28.01.2019 г. по делу № 2-175/2018 в отношении одной молодой семьи.

Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2019-2023 годы» - увеличение на 195 402,00 руб. по мероприятию «Выплата премий главы Артемовского городского округа активной и талантливой молодежи округа» в связи с восстановлением ранее перемещенных бюджетных ассигнований между программными мероприятиями.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы»

2019 год. - увеличение на сумму 7 397 479, 39 руб. (в том числе с увеличением плана доходов от оказания платных услуг по МКУДО «Детская школа искусств №2» на сумму 1 134 000,00 руб.):

- увеличение на сумму 194 894,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе:

- увеличение на сумму 300 010,00 руб. (за счет средств от приносящей доход деятельности на оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО «Детская школа искусств № 2»), в том числе:

на приобретение дверей для учебных классов – 102 550,00 руб.;

на приобретение хозяйственных товаров – 107 460,00 руб.;

на разработку проектно-сметной документации на систему автоматического включения подачи воды в пожарные краны  – 90 000,00 руб.

- уменьшение на сумму 105 116,00 руб. по МКУДО «Детская школа искусств № 1» и МКУДО «Детская школа искусств № 2» налога на имущество организаций, в том числе:

по МКУДО «Детская школа искусств № 1» - 56 182,00 руб.

по МКУДО «Детская школа искусств № 2» - 48 934,00 руб.

- уменьшение на 362 701,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» налога на имущество организаций, в том числе:

по МКУ «Дворец культуры» - 61 404,00 руб.

по МКУК «Методический центр» - 268 930,00 руб.

по МКУ «Историко-краеведческий музей» - 10 399,00 руб.

по МКУК «Централизованная библиотечная система» - 21 968,00 руб.

- увеличение на сумму 6 280 475,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» (с учетом доходов от оказания платных услуг – 833 990,00 руб.), в том числе:

- на приобретение оборудования в целях реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования для МКУ «Детская школа искусств № 2» - 833 990,00 руб.;

- на приобретение двух радиосистем, для использования в работе с вокалистами на музыкальном отделении МКУДО «Детская школа искусств №1» - 30 000,00 руб.;

- на приобретение одной радиосистемы и трех стоек микрофонных для МКУДО «Детская школа искусств №2» – 30 000,00 руб.;

- на приобретение звукового и сценического оборудования, музыкальных инструментов, а так же приобретение стульев офисных на сумму 4 014 730,00 руб., в том числе для МКУ «Дворец культуры» - 1 999 080,00 руб.,  МКУК «Методический центр» - 901 350,00 руб., МКУДО «Детская школа искусств № 2» - 1 114 300,00 руб.;

- на приобретение информационно-технического оборудования – 744 247,00 руб., в том числе МКУК «Централизованная библиотечная система» 483 363,00 руб., МКУ «Историко-краеведческий музей» 260 884,00 руб.;

- на приобретение книг и стульев для посетителей (МКУ «Централизованная библиотечная система») 627 508,00 руб.

- увеличение на сумму 894 560,12 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта и ремонта в муниципальных учреждениях культуры», в том числе:

- в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 01 января 2019 года перерасчет стоимости проведения ремонта паркетного зала для МКУ «Дворец культуры» - 321 998,12 руб.;

- на проведение текущего ремонта ограждения детского парка «Артемка» для МКУК «Методический центр» - 572 562,00 руб.

- увеличение на 390 251,27 руб. по мероприятию «Обеспечение деятельности управления культуры, туризма и молодежной политики» на 2019 год в связи с внесением изменений в штатное расписание администрации АГО.

Кроме того, в 2020 году:

- уменьшение на сумму 1 467 775,68 руб. по мероприятию «Проведение общегородских праздничных мероприятий в соответствии с утвержденным планом проведения мероприятий на год», предусмотренные в 2020 году по МКУК «Методический центр»;

- увеличение на сумму 1 467 775,68 руб. по мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд», в том числе:

          - на проведение капитального ремонта каменного зала, лестничных клеток и фасадов для   МКУ «Дворец культуры» - 1 150 319,01 руб.;

- на проведение капитального ремонта помещений, замену деревянных окон на оконные блоки из ПВХ для МКУК «Центральная библиотечная система» - 166 977,06 руб.;

- на проведение капитального ремонта помещений в здании выставочного центра «Галерея» для МКУ «Историко-краеведческий музей» - 150 479,61 руб.

Данные средства запланированы с целью участия Артемовского городского округа в отборе муниципальных образований на право получения субсидий из вышестоящего бюджета на выполнение ремонта объектов культуры.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2021 годы»

2019 год - увеличение на сумму  1 470 805,70 руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 25 723 490,00 руб. по мероприятию «Строительство объекта – новой школы на 825 мест» в связи с невозможностью освоения бюджетных ассигнований в 2019 году по причине длительных сроков выполнения проектных работ (привязка проекта к местности и получения положительного заключения государственной экспертизы на проектные работы);

- увеличение на сумму 1 023 183,97 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» дошкольного образования (замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, приобретение противопожарных дверей, разработка рабочего проекта на монтаж АПС и СОУЭ, испытание противопожарных лестниц);

- увеличение на сумму 1 641 164,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» общего образования (замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, замена труб противопожарного водопровода);

- увеличение на сумму 214 320,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» в муниципальных учреждениях дополнительного образования (замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, разработка рабочего проекта на монтаж АПС и СОУЭ, подключение системы АПС к краевому мониторингу);

- уменьшение на сумму 3 225 471,60 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания»,  в том числе:

- уменьшение на сумму 3 446 720,60 руб. по дошкольным учреждениям налога на имущество организаций;

- увеличение  на сумму 221 249,00 руб. на приобретение строительных материалов, увеличение объема муниципальных услуг в связи с открытием новой дополнительной группы  в МБДОУ № 4 и увеличением численности детей на 15 человек;

- уменьшение на сумму 1 460 274,59 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» по общеобразовательным учреждениям  налога на имущество организаций;

- уменьшение на сумму 196 633,93 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» по учреждениям дополнительного образования  налога на имущество организаций;

- увеличение на сумму 12 281 596,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» (капитальный ремонт кровли,  приобретение мебели, устройство ограждения, капитальный ремонт ограждения, капитальный ремонт системы теплоснабжения здания, текущий ремонт стен, пола, потолка, инженерных сетей, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости);

- увеличение на сумму 16 853 828,56 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» (капитальный ремонт спортивного зала, капитальный ремонт ограждения, фасада, замена полов, устройство ограждения кровли, капитальный ремонт прилегающей территории, заделка проходных отверстий перекрытия, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, текущий ремонт полов, потолка, приобретение спортивного оборудования); 

- уменьшение на сумму 8 815,20 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций» в рамках основного мероприятия «Соответствие общеобразовательных учреждений современным требованиям», (с целью соблюдения условий софинансирования);

- увеличение на 103 905,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дополнительного образования» (устройство крыльца с навесом и пандусом);

    - уменьшение на сумму 2 508,00 руб. по мероприятию «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (исключена сумма софинансирования в связи с уменьшением  бюджетных назначений краевого бюджета);

- уменьшение на сумму 29 998,51 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» в рамках основного мероприятия «Обеспечение содействия в работе образовательных учреждений» налога на имущество организаций.

Кроме того: в 2020 году увеличение на сумму 15 475,24 руб. по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  дошкольного образования, в целях соблюдения уровня софинансирования расходного обязательства местного бюджета;

в 2021 году увеличение на сумму 45 192,07 руб. по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным программам  дошкольного образования», в целях соблюдения уровня софинансирования расходного обязательства местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта                        в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 1 594 762,00 руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 2 097 587,26 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» по муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта, в том числе:

- уменьшение на сумму 3 546 586,26 руб. по МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» - налога на имущество организаций.

- увеличение на сумму 1 448 999,00 руб.  (за счет  доходов от оказания платных услуг) на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение строительных и расходных материалов, спортивного инвентаря (коньки);

- увеличение на сумму 485 900,00 руб. за счет доходов от оказания платных услуг по мероприятию «Приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного, медицинского и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг (выполнения работ)» на приобретение хозяйственного инвентаря;

- уменьшение на сумму 48 175,74 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» по муниципальным учреждениям дополнительного образования налога на имущество.

- увеличение на сумму 65 101,00 руб. за счет доходов от оказания платных услуг с целью соблюдения условий софинансирования по мероприятию «Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием учреждений спортивной направленности».

Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» - уменьшение на сумму 523 686,83 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа» (в связи с исключением 1 единицы муниципальной должности (старший специалист 1 разряда).

 Муниципальная программа «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018-2022 годы» - уменьшение на сумму 8 836 189,44  руб. по мероприятию «Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, расположенных по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Чернышевского», с целью соблюдения условий софинансирования.

Муниципальная программа «Обеспечение надежного функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»  - увеличение на сумму 4 062 000,00 руб., в том числе:

- 650 000,00 руб.  по мероприятию «Электроснабжение муниципальных сетей уличного освещения» (предусмотрены расходы в связи с увеличением протяженности сетей уличного освещения);

- 1 400 000,00 руб. по мероприятию «Техническое обслуживание и ремонт муниципальных сетей уличного освещения» на выполнение комплекса мероприятий для предотвращения аварий, вызванных погодными условиями, в целях бесперебойной  работы сетей уличного освещения;

- 2 012 000,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт кабельных линий к многоквартирным домам» для выполнения работ с целью предотвращения угрозы возникновения пожароопасных и аварийных ситуаций в системе электроснабжения МКД по ул. Кирова, 78, ул. Лазо, 33, ул. Авиационная ,10,12.

Муниципальная программа «Содержание  муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» - увеличение на сумму 343 902,45 руб., в том числе:

- 126 000,00 руб. по мероприятию «Проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания граждан» на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 13 незаселенных муниципальных квартир;

- 217 902,45 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установкой  детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» на устройство детской площадки во дворе МКД по ул. Лазо, 38.

Муниципальная программа «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 434 550,00 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 700 000,00 руб. на мероприятие «Техническое обслуживание системы канализации», техническое обслуживание системы канализации в селе Кневичи (ул. Авиационная, ул. Центральные Кневичи) на период с июля по декабрь 2019 года (ранее было запланировано с января по июнь 2019);

- уменьшение на сумму 1 004 330,00 руб. по мероприятию «Обеспечение функционирования источников водоснабжения», экономия в результате проведения конкурсных процедур по закупкам на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- уменьшение на сумму 130 220,00 руб. по мероприятию «Обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе», экономия в результате проведения конкурсных процедур по закупкам на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Муниципальная программа «Содержание, ремонт  автомобильных дорог местного значения, элементов  улично-дорожной сети,   обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 5 063 035,13 руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 844 499,40 руб.  по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», экономия в результате проведения конкурсных процедур по закупкам на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- уменьшение на сумму 746 281,64 руб. по мероприятию «Содержание автомобильных дорог», экономия в результате проведения конкурсных процедур по закупкам на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- увеличение на сумму 5 176 221,49 руб. по мероприятию «Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог», ремонт тротуара по ул. Кирова (от ул. Чкалова до дома 66 по ул. Кирова), по ул. Фрунзе (от ул. Пушкина до ул. Ульяновская);

- уменьшение на сумму 34 976,75 руб. по мероприятию «Содержание элементов обустройства автомобильных дорог», экономия в результате проведения конкурсных процедур по закупкам на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- увеличение на сумму 299 823,00 руб. по мероприятию «Обустройство остановочных пунктов», восстановительные работы по установке остановочного павильона «ост. Комсомольская», поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия - 124 414,20 руб.; обустройство автобусной остановки (посадочной площадки)  по ул. Луговой в районе дома № 103 – 175 408,80 руб.;

- увеличение на сумму 240 264,00 руб. по мероприятию «Обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений», топографическая съемка земельного участка линейного объекта от переулка Заводского до горнолыжного центра «Синяя сопка», необходимая для разработки проекта планировки территории горонолыжного центра «Синяя сопка»;

- увеличение на сумму 500 000,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог», проект планировки территории и проект межевания земельного  участка линейного обьъекта от переулка Заводского до горнолыжного центра «Синяя сопка», необходимый для разработки проектно-сметной документации  на капитальный ремонт автомобильной дороги, ведущей к к муниципальному автономному учреждению «Центр зимних видов спорта «Синяя сопка»;

- увеличение на сумму 472 484,43 руб. по мероприятию «Обеспечение безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений», нанесение дорожной разметки взлизи образовательных учреждений.

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на  2018-2020 годы» - увеличение на сумму 49 683 502,03 руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 57 953,52 руб. по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа», экономия в результате проведения конкурсных процедур по закупкам на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- увеличение на сумму 1 316 395,00 руб. по мероприятию «Поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных территорий и территорий общего пользования», на оплату за оказанные услуги по сбору и транспортированию отходов производства и потребления, древесных отходов, образованных в результате проведения общегородского субботника и уборки территории Артемовского городского округа, в специально отведенные места с последующей утилизацией;

  - увеличение  на сумму 26 525 925,40 руб. по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства», на выполнение работ по ремонту лестничных маршей, расположенных в местах общего пользования (установка ограждения лестничного марша ул. Братская, 25 и ул. Барнаульская), на устройство велосипедной дорожки на территории взрослого парка Артемовского городского округа, ремонт памятника мемориала воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;   

- увеличение на сумму 2 800 430,00 руб. по мероприятию «Подготовка территории общего пользования к проведению общегородских мероприятий», на выполнение работ  по изготовлению и установке новогодних уличных композиций на территории Артемовского городского округа (монтаж новогодней ели «Сосна Альпийская», светодиодных консолей, шаров, контсрукции «Цифры», устройство ледового катка, монтаж деревянной горки и устройство ледового  покрытия  на горку);

- увеличение на сумму 11 034 105,15 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа», приобретение расходных материалов для системы искусственного снегообразования, светодиодных консолей, установка уличных скамеек на территории Артемовского городского округа, монтаж игрового оборудования на детских площадках,  приобретение ГСМ, автомобильного масла, технической жидкости, автошин и расходных мариалов для автотранспорта выполняющего работы по благоустройству Артемовского городского округа;

- увеличение на сумму 8 064 600,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), приобретение искусственной новогодней ели «Сосна Альпийская», деревянной горки для зимнего городка, светодиодных шаров, светодиодной конструкции «Цифры», искусственного снегообразования, игрового обрудования для детских площадок.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – увеличение на сумму  20 363 860,26 руб.

Администрация Артемовского городского округа, увеличение на сумму 13 863 860,26 руб., в том числе:

- 8 500 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Резервный фонд администрации Артемовского городского округа»;

- 700 000,00 руб.  по непрограммному направлению деятельности «Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа», на оплату приема и обслуживания (проживания) официальных делегаций, в том числе иностранных, прибывающих в Артемовский городской округ по приглашению администрации Артемовского городского округа;

- 277 733,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение проведения выборов депутатов Думы Артемовского городского округа», на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Думы Артемовского городского округа  восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15;

- 1 272 844,63 руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» на приобретение легкового автомобиля, 2019 года выпуска;

- 152 162,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях», на проведение текущего ремонта административных помещений.

По непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление») увеличение бюджетных ассигнований на 2 961 120,63 руб., в т.ч:

 - 1 364 795,63 руб. на компенсационные выплаты на период трудоустройства в связи с сокращением штатной численности МКУ «Административно-хозяйственное управление» Артемовского городского округа на 3 единицы с 01.02.2019 и на 12 единиц (сторожей (вахтеров) с 01.06.2019 года; 

- 1 247 065,00 руб., в связи с прохождением периодического медицинского осмотра, с целью обучения (повышение квалификации) с учетом требований профстандарта и проведением аттестации по информационной безопасности;

- 349 260,00 руб., на техническое обслуживание служебного автотранспорта, на выполнение работ по спилу деревьев вблизи административного здания в связи с создавшей аварийной ситуацией.   

Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа - увеличение на сумму 6 500 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу».

Увеличение бюджетных ассигнований в объеме 6 500 000,00 руб. предусмотрено в связи с информацией от 07.06.2019,  представленной правовым управлением администрации Артемовского городского округа  о делах, рассматриваемых в судах различной инстанции, решения по которым могут вступить в законную силу и повлечь за собой обязательства по уплате денежных средств из бюджета Артемовского городского округа.

  

 


Возврат к списку