Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 28.03.2019 решение Думы № 219


Уточнения бюджета от 28.03.2019 решение Думы № 219

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 29.11.2018 № 177 «О бюджете Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 29.11.2018 № 177 «О бюджете Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2019 год изменены и составляют:
по доходам - 3 238 226 517,34 руб.;
по расходам - 3 491 135 016,62 руб.;
размер дефицита – 252 908 499,28 руб.
Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 29.11.2018 № 177 «О бюджете Артемовского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:
изменение текстовых статей бюджета;
внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 24.12.2018 года № 418-КЗ (в редакции от 06.03.2019 № 450-КЗ);
возврат в краевой бюджете в соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ не использованных по состоянию на 1 января 2019 года межбюджетных трансфертов, полученных в 2018 году в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
направление (использование) остатков средств местного бюджета на 01.01.2019 года, образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа в результате неполного использования в 2018 году;
перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД.
Увеличивается доходная часть бюджета в 2019 году на 895 026 493,11 руб., в том числе за счет:
Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 77 727 925,06 руб.:
Налог на доходы физических лиц - увеличение на 24 341 000,00 руб. Администратор дохода - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю увеличивает плановые назначения по налогу на доходы физических лиц исходя из динамики поступлений (2017г. – 805 059 956,81 руб., 2018г. – 887 470 036,35 руб.). Снижение поступлений в 2019г. по отношению к 2018г. за счет изменения отчислений дополнительного норматива от налога на доходы физических лиц в бюджет Артемовского городского округа (2018г. – 24,5616%, с 2019г. – 22,5616%).
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - уменьшение на 9 259 000,00 руб. Администратор дохода - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю уменьшает плановые назначения по данному виду дохода за счет: сокращения плательщиков ЕНВД (выбытие налогоплательщиков в налоговые органы по месту жительства, в связи с прекращением деятельности; переход плательщиков на упрощенную систему налогообложения); снижения начислений и поступлений по налогу (снятие с учета объектов по ЕНВД; увеличение сумму выплат страховых взносов, на которую уменьшен исчисленный к уплате налог).
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) - увеличение на 3 948,22 руб. исходя из фактических поступлений.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов - увеличение на 2 397 000,00 руб. Администратор дохода - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю увеличивает плановые назначения за счет новых налогоплательщиков, а также исходя из динамики поступлений (2017г. – 6 467 262,54 руб., 2018г. – 9 631 230,70 руб.).
Земельный налог - увеличение на 22 025 000,00 руб. Администратор дохода - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № 10 по Приморскому краю:
- уменьшает плановые назначения на 4 100 000,00 руб. по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов исходя из динамики поступлений (2017г. – 91 810 089,97 руб., 2018г. – 91 803 756,55 руб.);
- увеличивает плановые назначения на 26 125 000,00 руб. по земельному налогу с физических лиц обладающих, земельным участком, расположенным в границах городских округов за счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков и исходя из динамики поступлений (2017г. – 33 230 408,78 руб., 2018г. – 77 941 114,15 руб.). В 2018 году в бюджет Артемовского городского округа поступали платежи по проведенным перерасчетам в сторону увеличения суммы налога к уплате за 2015-2017гг. С 2019г. перерасчеты земельного налога не осуществляются. Так же снижение поступлений в 2019г. по отношению к 2018г. прогнозируется за счет обращения налогоплательщиков в судебные инстанции для снижения кадастровой стоимости земельных участков, что повлечет за собой снижение поступлений сумм налога.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - увеличение на 37,02 руб. исходя из фактических поступлений.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (аренда имущества) - увеличение на 3 700 000,00 руб.
Увеличение плановых назначений связано с погашением задолженности (выше прогнозируемой) арендаторам КГУП «Примтеплоэнерго».
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 31 000,00 руб. исходя из фактических поступлений.
Платежи при пользовании природными ресурсами - уменьшение на 3 484 000,00 руб. Главный администратор дохода - Управление Росприроднадзора по Приморскому краю уменьшает плановые показатели исходя из динамики поступлений.
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - увеличение на 2 000 000,00 руб. МКУ «Центр физической культуры и спорта» города Артема увеличивает плановые назначения по доходу за счет привлечения организаций, проводящих спортивно-массовые мероприятия (ранее не планировались).
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - увеличение на 6 486 309,86 руб. исходя из фактических поступлений (возврат в январе 2019г. дебиторской задолженности прошлых лет по МК № 90а от 17.10.18 ООО «Вертикаль» (МКУ Управление благоустройства г. Артема)).
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу – увеличение на 3 921 300,00 руб. Увеличиваются плановые назначения в связи с дополнительным внесением в программу приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа на 2019г. трех объектов с предоставлением преимущественного права выкупа с рассрочкой платежа сроком на пять лет. Кроме того планируется продажа 18 объектов с предоставлением преимущественного права выкупа с рассрочкой платежа сроком на пять лет.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 15 000 000,00 руб. Оформление права собственности носит заявительный характер. Учитывая динамику поступления (2017г. – 39 347 177,62 руб., 2018г. – 45 675 036,90 руб.), увеличиваются плановые назначения. Утвержденные плановые назначения на 2019 год составляют 25 000 000,00 руб., фактические поступления за январь – февраль 2019г. составили 25 568 594,03 руб.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - увеличение на 300 000,00 руб. исходя из фактических поступлений.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – увеличение на 4 265 329,96 руб. Корректировки внесены учитывая фактические поступления в текущем финансовом году.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационная стоимость зеленных насаждений) - увеличение на 6 000 000,00 руб. Доход является трудно прогнозируемым. Увеличение плановых назначений на основании имеющихся в управлении архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа актов обследования зеленных насаждений и расчетов компенсационной стоимости, определяемой в результате уничтожения и (или) повреждения зеленых насаждений.
Увеличен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 831 146 945,84 руб., в том числе:
– 146 096,18 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек;
- 6 200 000,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд;
- 98 359 603,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- 34 258 490,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья;
- 31 582 400,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края;
- 2 598 000,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами);
- 11 600 000,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности;
- 13 888 000,00 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- 72 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство дворовых территорий;
- 557 242,64 руб. - субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
- 3 464 981,62 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений;
- 34 806 699,16 руб. - обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета;
- 3 223,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования;
- 6 822 275,24 руб. - субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
- 1 321 830,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- 36 802,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
- 17 900 000,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края;
- 54 840 735,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края;
- 636 058,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
- 126 035 400,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края;
- 134 089 110,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- 180 000 000,00 руб. - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Уменьшен объем межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 13 672 229,00 руб., в том числе:
- 13 566 000,00 руб. - дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- 22 849,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий;
- 59 865,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- 23 515,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда.
Уменьшена доходная часть бюджета за счет возврата в краевой бюджет в соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ не использованных по состоянию на 1 января 2018 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 176 148,79 рублей, в том числе:
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 174 006,79 руб.;
- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 1 999,00 руб.;
- иные межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков – 143,00 руб.
Увеличена доходная часть бюджета в 2020 году на 482 766 628,74 руб., в 2021 году на 332 140 159,00 руб., в том числе:
- 2020г. увеличивается на сумму 149 485 097,74руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- 2020-2021гг. уменьшается на сумму 22 849,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий;
- 2020-2021гг. уменьшается на сумму 59 865,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- 2020-2021гг. увеличивается на 3 223,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования;
- 2020г. уменьшается на 106 380,00 руб., в 2021г. уменьшается на 1 253 800,00 руб. -субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- 2020-2021гг. уменьшается на 23 515,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда;
- в 2020г. уменьшается на 10 276,00 руб., в 2021г. уменьшается на 4 228,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
- 2020-2021гг. увеличивается на 17 900 000,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края;
- 2020-2021гг. увеличивается на 54 840 735,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края;
- 2020-2021гг. увеличивается на 636 058,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
- 2020-2021гг. увеличивается на 126 035 400,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края;
- 2020-2021гг. увеличивается на 134 089 000,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения:
- в приложения, утверждающие: перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета; объемы доходов бюджета Артемовского городского округа на 2019-2021 годы, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД.
Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 831 040 716,84 руб.
Непрограммные направления деятельности – увеличение на сумму 45 482 600,40 руб.
- уменьшение на сумму 23 515,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда»;
- уменьшение на сумму 59 865,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- уменьшение на сумму 22 849,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий»;
- увеличение на сумму 1 321 830,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»;
- увеличение на сумму 36 802,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
- увеличение на сумму 6 822 275,24 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;
- увеличение на сумму 34 806 699,16 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета»;
- увеличение на сумму 3 223,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования»;
- увеличение на сумму 2 598 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)».
В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ, увеличение на сумму 785 558 116,44 руб., в том числе:
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 211 582 400,00 руб., в том числе:
- 31 582 400,00 руб. на мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края»;
- 180 000 000,00 руб. на мероприятие «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Муниципальная программа «Развитие образования Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» - увеличение на сумму 449 771 130,26 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 20 025 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием»;
- увеличение на сумму 74 865 735,00 руб. на мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- увеличение на сумму 126 035 400,00 руб. на мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- увеличение на сумму 134 089 110,00 руб. на мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»;
- увеличение на сумму 17 900 000,00 руб. на мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»;
- увеличение на сумму 636 058,00 руб. на мероприятие «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)»;
- увеличение на сумму 13 888 000,00 руб. на мероприятие «Строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- увеличение на сумму 3 464 981,62 руб. на мероприятие «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций»;
- увеличение на сумму 98 359 603,00 руб. на мероприятие «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»;
- увеличение на сумму 557 242,64 руб. на мероприятие «Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе» - увеличение 6 346 096,18 руб., в том числе:
- 6 200 000,00 руб. на мероприятие «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд»;
- 146 096,18 руб. на мероприятие «Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек».
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 11 600 000,00 руб. на мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности».
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 34 258 490,00 руб. на мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей».
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2022 годы» - увеличение на сумму 72 000 000,00 руб. на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий».
Увеличение расходной части бюджета в связи с распределением остатков средств местного бюджета на 01.01.2019 года (с учетом остатков средств местного бюджета за счет доходов от оказания платных услуг), образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа в результате неполного использования в 2018 году в сумме 199 688 267,72 руб. (в том числе за счет остатков средств местного бюджета за счет доходов от оказания платных услуг – 3 087 770,85 руб.) и дополнительных поступлений доходов в бюджет (без учета безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов) в сумме 64 161 925,06 руб. (в том числе дополнительных поступлений на сумму 2 000 000,00 руб. за счет доходов от оказания платных услуг (работ)) на исполнение принимаемых в текущем финансовом году расходных обязательств бюджета Артемовского городского округа в связи с принятием, либо изменением с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году) и перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 26 535 190,67 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 13 352 869,90 руб. по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»: на ремонт автомобильной дороги Глобус-2 (от ул. 1-й Рабочей до пересения с р. Саперка) - 6 900 000,00 руб.; проведение комплексного ремонта по автомобильным дорогам от ул. Кирова до ул. Дальневосточной, ул. 2-й Рабочей (от моста через ручей Гнилой до ул. ж/д переезда) - 5 171 329,90 руб.; восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) -786 800,00 руб.; ремонт бордюров по ул. Интернациональной - 494 740,00 руб.;
- уменьшение на сумму 6 773 224,74 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» (в соответствии с распоряжением администрации Приморского края от 14.02.2019 № 99-ра «Об утверждении уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2019 год», уровень софинансирования (по иным расходам не инвестиционного характера) для Артемовского городского округа составляет 97% средства вышестоящего бюджета и 3% средства местного бюджета, в связи с чем, в сторону уменьшения скорректированы бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств дорожного фонда местного бюджета на условиях софинансирования в сумме 6 773 224,74 руб. и составляют 976 775,26 руб. (3%));
- увеличение на сумму 2 305 353,84 руб. по мероприятию «Содержание автомобильных дорог» на ремонт и содержание системы водоотвода;
- увеличение на сумму 1 938 000,00 руб. по мероприятию «Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог» на ремонт тротуара по ул. Дзержинского (от ул. Октябрьской до ул. Фрунзе, от ул. Кирова до ул. Лазо);
- увеличение на сумму 622 439,00 руб. по мероприятию «Содержание элементов обустройства автомобильных дорог» в соответствии с решением городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Артемовском городском округе предусмотрены дополнительные средства на обустройство барьерного ограждения по ул. Кирова в районе д. № 5;
- увеличение на сумму 1 353 600,00 руб. по мероприятию «Обустройство остановочных пунктов» на обустройство остановочного пункта «пос. Зеленый» и ремонт разворотного кольца в районе дома ул. 18 по ул. Березовой;
- увеличение на сумму 5 064 506,67 руб. по мероприятию «Обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» на техническое обследование искусственных дорожных сооружений (мостов) в количестве 22 шт. – 2 354 000,00руб.; диагностику и оценку технического состояния автомобильных дорог протяженностью 139,2 км. – 2 710 506,67 руб.;
- увеличение на сумму 7 450 600,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог» на капитальный ремонт тротуара по ул. Ватутина 7 450 400,00 руб.; на оплату контракта «Проверка достоверности определения сметной стоимости для капитального ремонта тротуаров» в связи с увеличением НДС до 20% - 200,00 руб.;
- увеличение на сумму 546 046,00 руб. по мероприятию «Строительство объекта «Автомобильная дорога местного значения от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту г. Владивостока» в районе земельного участка с кадастровым номером 25:27:000000:91»» на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 794 000,00 руб.; в соответствии с распоряжением администрации Приморского края от 14.02.2019 № 99-ра «Об утверждении уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2019 год» уровень софинансирования вышестоящего бюджета (в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (расходы инвестиционного характера) для Артемовского городского составляет 99,8% , средства местного бюджета 0,2%, в связи с чем, в сторону уменьшения скорректированы бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств дорожного фонда местного бюджета на условиях софинансирования на подготовку проектной документации на строительство автомобильной дороги в сумме 247 954,00 руб. и составляют 10 330,00 руб. (0,2%);
- увеличение на сумму 819 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений» на обустройство пешеходного перехода по ул. Партизанской, 3 (устройство леерных ограждений перильного типа) – 699 000,00 руб. (МКУДО «ДШИ №1 Артемовского городского округа); на обустройство пешеходного перехода по ул. Достоевского, 50 (устройство искусственных дорожных неровностей) – 120 000,00 руб. (МБДОУ «Детский сад № 30» Артемовского городского округа).
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы» - увеличение на сумму 2 352 082,77 руб. по мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» в связи с увеличением штатной численности управления муниципальной собственности на 4 единицы.
Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 2018-2020 годы» - уменьшение на сумму 2 413 092,73 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 9 971 482,73 руб. по мероприятию «Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в связи с переводом МФЦ на централизованную модель организации деятельности на базе краевого государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»;
- увеличение на сумму 2 560 000,00 руб. по мероприятию «Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа, подготовленных информационным агентством, на интернет - ресурсе информационного агентства, зарегистрированном как средство массовой информации», на услуги по изготовлению и передаче информационных материалов органов местного самоуправления в телевизионный эфир телеканала распространяемого на территории Артемовского городского округа (освещение деятельности главы Артемовского городского округа, администрации Артемовского городского округа, Думы Артемовского городского округа, контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа;
- увеличение на сумму 4 998 750,00 руб. на мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по опубликованию официальной информации и сведений, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации», в связи с увеличением объема подлежащей опубликовании официальной информации: муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, о социально-экономическом и культурном развитии Артемовского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации и сведений, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Муниципальная программа «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018-2022 годы» - уменьшение на сумму 8 086 654,00 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 199 600,00 руб. по мероприятию «Подготовка межевого плана и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство линейных объектов» для осуществления работ по строительству инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным семьям, имеющих трех и более детей и постановки на государственный кадастровый учет 4 земельных участков по адресам: г. Артем, ул. Чернышевского; с.Ясное, ул. Чернышева; с. Ясное ул. Серебряная; с. Кневичи, пер. Русский;
- уменьшение на сумму 9 997 254,00 руб. в рамках основного мероприятия «Строительство линейных объектов», бюджетные ассигнования были предусмотрены на реализацию мероприятий данной муниципальной программы в целях исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа с участием средств вышестоящего бюджета.
В связи с тем, что администрацией Артемовского городского округа предоставлены документы не в полном объеме, кроме того, не завершены работы по подготовке документации по планировке территорий, межевые планы с постановкой участков под строительство линейных объектов на государственный учет, а также не выполнена корректировка проектно-сметной документации (разделение ПСД на отдельные этапы строительства), обращение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2019 году оставлено без рассмотрения;
- увеличение на сумму 1 711 000,00 руб. по мероприятию «Инженерно-геодезические изыскания по составлению инженерно-топографических планов в М 1:500» для выполнения топографических планов для образования земельных участков ориентировочно в количестве 340 с целью дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2021 годы» – увеличение на 1 386 608,10 руб., в том числе:
- 740 000,00 руб. на мероприятие «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос на территории Артемовского городского округа» в целях организации противопожарных мероприятий на территории городских лесов Артемовского городского округа вдоль границ земельных участков: г.Артем, с. Кневичи, в районе ул. Заводская, 26 – протяженностью 2,19 км.; г.Артем, в районе ул. Володарского – протяженностью 10,25 км.; г. Артем, в районе ул. Солнечная – протяженностью 589 м.;
- 10 000,00 руб. на мероприятие «Мероприятие по материально техническому обеспечению в области пожарной безопасности в Артемовском городском округе» в целях организации противопожарных мероприятий на территории городских лесов Артемовского городского округа на изготовление информационных табличек по противопожарной безопасности;
- 636 608,10 руб. на мероприятие «Проведение отжига сухой растительности на территории Артемовского городского округа» в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения риска возникновения природных пожаров.
Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» – увеличение на 4 177 954,89 руб., в том числе:
- 1 878 633,26 руб. на мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (в связи с увеличением штатной численности на 3 единицы, а также на приобретение мебели, вычислительной техники, на оплату регистрационных (вступительных), членских и иных взносов для вступления в саморегулируемые организации);
- 2 299 321,63 руб. на мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа» (в связи с увеличением штатной численности на 4 единицы).
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - увеличение на 846 814,00 руб. по мероприятию «Реконструкция системы канализации в селе Кневичи», в целях устранения нарушений представления прокуратуры г. Артема.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2022 годы» - увеличение на сумму 32 000 000,00 руб. на мероприятие «Проведение ремонта территорий, установке детских и спортивных площадок». В рамках реализации проекта Приморского края «1000 дворов» определены победители 60 дворовых территорий, расположенных на территории Артемовского городского округа, из них 38 дворовых территорий многоквартирных домов на ремонт дворовых проездов, 12 дворовых территорий многоквартирных домов на установку спортивных площадок, 10 дворовых территорий многоквартирных домов на установку детских площадок.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия данной муниципальной программы предусмотрены в целях исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа с привлечением средств вышестоящего бюджета в сумме 72 000 000,00 руб.
Муниципальная программа «Управление средствами бюджета Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 592 454,36 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» в связи с увеличением штатных должностей на 1 единицу.
Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 79 406 737,25 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 7 530 845,53 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа»:
в связи с увеличением средней заработной платы, установленной планом мероприятий («дорожная карта») для отдельной категории работников - на сумму 5 240 870,81 руб.;
в связи с увеличением штатной численности на 6 единиц - на сумму 1 280 174,34 руб.;
на оплату услуг спецтехники по вывозу сточных вод - на сумму 277 450,00 руб.;
на проведение энергетического обследования зданий – на сумму 45 000,00 руб.;
на приобретение материалов для оборудования системы видеонаблюдения и устройства пандуса - на сумму 276 468,00 руб.;
на проведение технического обследования наружных стен и фундамента здания в целях дальнейшего проведения капитального ремонта – на сумму 184 000,00 руб.;
на приобретение материалов (противопожарные двери, стеклопакеты) в целях проведения текущего ремонта здания – на сумму 226 882,38 руб.;
- увеличение на сумму 4 770 477,32 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа»:
в связи с увеличение средней заработной платы, установленной планом мероприятий («дорожная карта») для отдельной категории работников - на сумму 3 038 824,25 руб.;
в связи с увеличением штатной численности на 2 единицы - на сумму 693 699,32 руб.
на программное обеспечение «КонсультантПлюс» - на сумму 68 484,00 руб.;
на ремонт музыкальной аппаратуры, проведение замеров параметров промышленных выбросов в ДК «Ясное», разработку паспортов отходов 1-4 класса опасности, приобретение материалов для текущего ремонта детского парка - на сумму 258 269,19 руб.;
на обслуживание охранной сигнализации – на сумму 158 900,00 руб.;
на оплату услуг по водоотведению в результате превышения норматива загрязняющих веществ и специализированной охране зданий – на сумму 552 300,56 руб.;
- увеличение на сумму 1 167 084,68 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (содержание МКУ «Централизованная библиотечная система» Артемовского городского округа):
в связи с увеличение средней заработной платы, установленной планом мероприятий («дорожная карта») для отдельной категории работников - на сумму 1 167 084,68 руб.;
- увеличение на сумму 378 500,52 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (содержание МКУ «Историко-краеведческий музей» Артемовского городского округа»):
в связи с увеличение средней заработной платы, установленной планом мероприятий («дорожная карта») для отдельной категории работников - на сумму 325 477,61 руб.,
на оптимизацию сайта учреждения с подключением сайта для слабовидящих – на сумму 12 000,00 руб.;
на утилизацию отходов 1-4 класса опасности (лампы люминесцентные, оргтехника) – на сумму 16 022,91 руб.;
на приобретение материалов для обустройства козырька для запасного выхода в здании – на сумму 25 000,00 руб.;
- увеличение на сумму 12 603 774,76 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)»:
- 41 100,00 руб. на приобретение оборудования в целях проведения противопожарных мероприятий (огнетушители, пожарные рукава) МКУ «Детская школа искусств №1» Артемовского городского округа;
- 12 562 674,76 руб. на установку охранной сигнализации в ДК ш. Амурская, ДК «Диана, ДК «Индустрия», ДК им. Артема - 792 000,00 руб., на приобретение технического оборудования (световое оборудование, LED экран) – 10 054 190,00 руб., на приобретение светодиодных фигур в целях оформления МКУ «Дворец культуры» города Артема при проведении общегородских мероприятий – 1 500 000,00 руб., на приобретение сценических костюмов – 53 200,00 руб., на приобретение мебели – 163 284,76 руб.;
- увеличение на сумму 4 518,44 руб. по мероприятию «Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек» приобретение книжной продукции МКУ «Централизованная библиотечная система» Артемовского городского округа;
- увеличение на сумму 4 286 800,00 руб. по мероприятию «Проведение общегородских мероприятий» на проведение общегородских мероприятий;
- увеличение на сумму 496 013,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях»:
- 393 000,00 руб. на техническое обследование противодымной системы вентиляции МКУ Дворец культуры» Артемовского городского округа;
- 103 013,00 на огнезащитную обработку одежды сцены МКУ «Детская школа искусств №2» Артемовского городского округа;
- увеличение на сумму 46 754 195,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях»:
- 37 693 239,00 руб., из них: текущий ремонт кровли – 193 845,00 руб., разработка проектно-сметной документации и проведение проверки определения достоверности сметной стоимости КГАУ «Примгосэкспертиза» – 3 495 478,00 руб., капитальный ремонт МКУ «Дворец культуры» Артемовского городского округа – 22 793 275,00 руб.; текущий ремонт внутреннего противопожарного водопровода ДК «Диана» - 190 698,00 руб.; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы электроснабжения ДК «Диана», ДК с. Оленье – 438 348,00 руб.; проведение проверки определения достоверности сметной стоимости КГАУ «Примгосэкспертиза» - 144 000,00 руб.; капитальный ремонт ДК им. Артема, ДК «Любава» - 10 437 595,00 руб.;
- 9 036 956,00 руб. на проведение проверки определения достоверности сметной стоимости КГАУ «Примгосэкспертиза» - 48 000,00 руб.; капитальный ремонт помещений (Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской, Центральная детская библиотека) – 8 988 956,00 руб.;
- 24 000,00 руб. на проведение проверки определения достоверности сметной стоимости КГАУ «Примгосэкспертиза» (ремонт Галереи, отдел природы) МКУ «Историко-краеведческий музей» Артемовского городского округа;
- увеличение на сумму 1 414 528,00 по мероприятию «Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия» на разработку проектов зон и границ охраны объектов культурного наследия регионального значения.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» - увеличение на сумму 27 689 266,47 руб.:
- 310 000,00 руб. по мероприятию «Строительство, реконструкция здания (в т.ч. проектно-изыскательные работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (строительство 2-х детских садов на 210 мест каждый по адресу: г.Артем, ул.Кирова,99, ул.Томская 33а);
- 112 638,45 руб. по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (строительство 2-х детских садов на 210 мест каждый по адресу: г.Артем, ул.Кирова,99, ул.Томская 33а);
- 7 913 418,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» дошкольного образования (замена системы пожарной сигнализации, приобретение противопожарных дверей, проектные работы по замене АПС);
- 6 558 366,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» общего образования (замена системы пожарной сигнализации);
- 542 000,00 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий пожарной безопасности» в муниципальных учреждениях дополнительного образования (замена системы пожарной сигнализации);
- 26 000,00 руб. по «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дополнительного образования» (выполнение проекта на установку узла учета тепловой энергии);
- 680 000,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания». Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг увеличиваются в связи с увеличением численности детей в муниципальных учреждениях общего образования;
- 409 000,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания». Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг увеличиваются в связи с увеличением численности детей в МБУОД ЦТРиГО;
- 4 470 893,02 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» (капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт здания, приобретение мебели, приобретение оборудования, технологическое обследование бассейна, выполнение проекта на установку узла учета тепловой энергии);
- 6 664 443,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» (приобретение спортивного оборудования, холодильников, мебели, устройство отвода поверхностных вод, текущий ремонт помещений, устройство защитной сетки на окнах спортивного зала, капитальный ремонт спортивного зала, устройство подпольных каналов для системы отопления, восстановление отдельных мест полов первого этажа, замена дверных блоков, устройство алюминиевой перегородки, капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения, устройство покрытия полов, окраска стен и потолков, монтаж системы охранного видеонаблюдения, монтаж системы видеодомофона, демонтаж перегородок, восстановление стен и потолков в помещениях, устройство монолитной бетонной плиты пола, устройство покрытия пола из спортивного линолиума, увеличение дверных проемов, подготовка основания, текущий ремонт системы отопления спортивного зала);
- 2 508,00 руб. по мероприятию «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» увеличение на сумму 16 234 722,58 руб.
- увеличение на сумму 3 174 210,61 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе уменьшение на сумму 12 000,00 руб. (экономия в результате проведения конкурсных процедур), увеличение на 3 186 210,61 руб. за счет доходов от оказания платных услуг (в том числе с учетом остатков средств местного бюджета за счет доходов от оказания платных услуг, образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа на 01.01.2019 в результате неполного их использования в 2018 году - 2 042 814,61 руб.). Бюджетные ассигнования в сумме:
- 2 042 814,61 руб. направляются на увеличение параметров бюджетной сметы МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» в части увеличения расходов на заработную плату и начислений на выплаты по оплате труда;
- 1 143 396,00 руб. на приобретение строительных и расходных материалов с целью проведения планового текущего ремонта спортивных сооружений в летний период;
- увеличение на сумму 856 604,00 руб. за счет доходов от оказания платных услуг по мероприятию «Приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного, медицинского и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг (выполнения работ)» на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, а также мебели;
- увеличение на сумму 8 515 585,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» на капитальный ремонт кровли в физкультурно - оздоровительном комплексе (г. Артем, ул. Фрунзе, 32 Б) МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема»; капитальный ремонт ограждения стадиона «Темп» (г. Артем, ул. Ленина, 2), капитальный ремонт и устройство душевых комнат, капитальный ремонт пола (г. Артем, ул. Ленина, 3а) МКУДО «Спортивная школа «Темп»;
- увеличение на сумму 2 173 528,97 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» в связи с: вводом 1 штатной единицы тренера-преподавателя по хоккею в МКУДО СШ «Темп» с 01.04.2019. (увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда); увеличением заработной платы работникам учреждений физической культуры и спорта в целях достижения показателей, предусмотренных «дорожной картой».
Также, бюджетные ассигнования направляются на установку радиаторов отопления в помещении спортивного зала «Боец» для поддержания теплового режима, на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение учреждению МКОУДО ДЮСШ «Атлетическая гимнастика» в целях снижения расходов по оплате за негативное воздействие на окружающую среду;
- увеличение на сумму 92 800,00 руб. по мероприятию «Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности» на реконструкцию стадиона «Угольщик» и строительство объекта – физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении «Угловое»;
- увеличение на сумму 1 421 994,00 руб. по мероприятию «Строительство плоскостных спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок» на строительство плоскостных спортивных сооружений – универсальных спортивных площадок: на устройство резинового покрытия и установку электрооборудования на плоскостном спортивном сооружении МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 20.
Муниципальная программа «Обеспечение надежного функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» увеличение на сумму 3 438 962,45 руб., в том числе:
- 1 938 962,45 руб. по мероприятию «Строительство линий электроснабжения 6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ по ул. Заслонова» в целях исполнения решения суда от 04.07.2013 об обеспечении качественной электроэнергией жителей ул. Заслонова;
- 1 000 000,00 руб. по мероприятию «Строительство сетей уличного освещения на территории Артемовского городского округа» на подготовку проектной документации для строительства сетей наружного освещения по улицам Мурманская, Олейника, Ворошилова, Бийская, Вокзальная, Достоевского;
- 476 000,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт кабельных линий к многоквартирным домам» для предотвращения угрозы возникновения пожароопасной и аварийной ситуаций в системе электроснабжения МКД по ул. Кирова, 150;
- 24 000,00 руб. по мероприятию «Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости» для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта кабельных линий к многоквартирным жилым домам.
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» увеличение на сумму 8 366 326,30 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 5 030 000,00 руб. по мероприятию «Проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания граждан» на капитальный ремонт 13 незаселенных муниципальных квартир, в целях своевременного заселения по договорам социального найма и договорам спецнайма;
- увеличение на сумму 1 500 000,00 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» на приобретение автомобиля повышенной проходимости NISSAN X-TRAIL российской сборки для МКУ «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда» взамен устаревшего и фактически изношенного;
- увеличение на сумму 546 442,65 руб. по мероприятию «Строительство ливневой канализации в районе ул. Кирова, 10/1 в г. Артеме» организация и обеспечение функционирования системы приема дренажных вод и поверхностного стока (ливневой канализации) возле дома № 10/1 по ул. Кирова в г. Артеме, выполнение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, разработку документации по проекту планировки и проекту межевания территории, образование земельного участка;
- увеличение на сумму 1 319 883,65 руб. по мероприятию «Строительство ливневой канализация дома, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 142» на восстановление дренажной системы и системы ливневой канализации дома № 142, по ул. Кирова г. Артема, на выполнение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, разработку документации по проекту планировки и проекту межевания территории, образование земельного участка;
- уменьшение на сумму 3 620 792,67 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта общего долевого имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда» в связи с отсутствием инженерных изысканий и проектирование по объектам «Устройство дренажно-ливневой канализации в районе ул. Мурманская, 5, 5/1, Уткинская, 1-4» и «Капитальный ремонт элементов МКД Симферопольская, 1»;
- увеличение на сумму 2 720 792,67 руб. по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации, получение экспертных заключений, проверка достоверности определения сметной стоимости в целях исполнения решений судов, в том числе проведение обязательной экспертизы сторонними независимыми экспертами» для проведения инженерных изысканий и проектирования для устройства дренажно-ливневой канализации в районе ул. Мурманская,5,5/1, Уткинская, 1-4, Симферопольская, 1;
- увеличение на сумму 20 000,00 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта элементов жилых помещений и объектов, относящихся к муниципальному жилищному фонду» на проведение экспертизы сметной стоимости ремонта элементов 4 муниципальных незаселенных квартир для их дальнейшего заселения;
- увеличение на сумму 850 000,00 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установкой детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» на 2019 год было запланировано устройство 4 детских площадок, заявок подано на 6 детских площадок.
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» увеличение на сумму 31 495 551,08 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 1 434 560,00 руб. по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа» акарицидная обработка и дератизация на территории лесопарковых зон Артемовского городского округа;
- увеличение на сумму 2 052 393,99 руб. по мероприятию «Поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных территорий и территорий общего пользования» оказание услуг по сбору и транспортированию отходов производства и потребления, образованных в результате уборки территории Артемовского городского округа;
- увеличение на сумму 1 650 000,00 руб. по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства» устройство детской площадки по адресу ул. 1-ая Придорожная, 14., устройство новой, демонтированной в связи с износом в 2018 году детской площадки по ул. Силина, 40;
- увеличение на сумму 16 925 132,10 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» (МКУ «Управление благоустройства» города Артема), в том числе:
- на выполнение услуг по озеленению территории Артемовского городского округа – 7 426 094,28 руб. на приобретение цветочной рассады, саженцев кустарников, деревьев, приобретение чернозема и газонной травы, приобретение удобрений, гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, укрывного материала, бензопил, расходных материалов для травокосилок и бензопил, ремонт бензоинструмента;
- на выполнение услуг по содержанию территории Артемовского городского округа в нормативном состоянии – 1 334 990,67 руб. на приобретение инвентаря (лопаты, грабли, метлы, тяпки), мешков, материалов для субботника (известь, краска, грабли, метла, валики, кисти);
- на выполнение услуг по благоустройству территории Артемовского городского округа – 1 334 749,80 руб. на приобретение материалов для ремонта детских площадок, комплектующих частей для детского игрового оборудования (сидения, бортики, кольца, подвесные качели), песка для детских площадок;
- на выполнение услуг по проведению праздничных мероприятий на территории Артемовского городского округа – 1 646 403,99 руб. на обслуживание биотуалетов в рамках проведения праздничных мероприятий, реставрация хвойного венка, ремонт светодиодных фигур, консолей, уличных композиций, замена изображения флаговой композиции к 9 мая с устройством светодиодной подсветки, приобретение мишуры, елочных игрушек, приобретение материалов для ремонта памятников, содержание и обслуживание оборудования, входящего в состав памятника – мемориала воинам - артемовцам, погибшим в годы ВОВ 1941-945 гг.;
- на приобретение материалов для качественного содержания и своевременного устранения выявленных недостатков имущества, переданного в оперативное управление и дополнительной техники для выполнения работ по нормативному содержанию автомобильных дорог Артемовского городского округа, находящихся в оперативном управлении МКУ УБ г. Артема – 5 044 744,35 руб. на приобретение смеси песчано-гравийной, дорожной смеси, дородных знаков, труб, чугунных решеток и крышек, металла для ремонта леерного ограждения;
- на приобретение системных блоков – 138 149,01 руб. для обновления материально-технической базы МКУ «Управление благоустройства» города Артема;
- увеличение на сумму 9 433 464,99 руб. по мероприятию «Приобретение основных средств» на приобретение высоторезов, урн на детские площадки, уличных композиций, мусоровоза, оборудования для ямочного ремонта БЦМ, измельчителя веток, МФУ лазерного.
Непрограммные направления деятельности, увеличение на сумму 39 827 268,59 руб., из них:
Муниципальное казенное учреждение контрольно-счетная палата Артемовского городского округа:
- уменьшение на сумму 13 249,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 21 304,00 руб., предусмотренных на заключение договора гражданско-правового характера со специалистом по обслуживанию оргтехники, увеличение бюджетных ассигнований в сумме 8 055,00 на оплату услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;
- увеличение на сумму 13 249,00 руб. на непрограммному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», приобретение мебели для хранения служебной документации.
Муниципальное казенное учреждение Дума Артемовского городского округа:
- увеличение на сумму 518 439,32 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», в связи с внесением изменений в штатное расписание с 01.01.2019г. - замена должности «старший специалист 1 разряда» на должность «начальник финансово-экономической отдела».
Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа:
- увеличение на 23 181 909,14 руб. по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу»
Бюджетные ассигнования предусмотрены согласно информации от 21.02.2019, представленной правовым управлением администрации Артемовского городского округа о делах, рассмотренных в судах различной инстанции, решения по которым вступили в силу в 2018-2019 годах и могут вступить в законную силу в ближайшие 3 месяца (в настоящее время на исполнении за счет средств местного бюджета находится 8 исполнительных листов на сумму 21 844 307,42 руб.).
Администрация Артемовского городского округа, увеличение на сумму 16 126 920,13 руб., в том числе:
- увеличение на сумму 3 497 205,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» (МКУ «Административно - хозяйственное управление») на проведение капитального ремонта: административных помещений, подвального помещения, кровли гаражных боксов;
- увеличение на сумму 25 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях», (МКУ «Административно-хозяйственное управление») на проведение огнезащитной обработке деревянных конструкций здания по ул. Кирова, 42;
- увеличение на сумму 4 970 102,93 руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» (МКУ «Административно - хозяйственное управление) приобретение оргтехники (моноблоки, многофункциональное устройство, компьютеры), мебели и офисных кресел, видеооборудования, приобретение и установка видеокамер, приобретение автомобиля, замена узла учета тепловой энергии и приобретение турникета в здание по ул. Кирова, 48;
- уменьшение на сумму 1 973 873,66 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление») в связи с уменьшением штатной численности МКУ «Административно-хозяйственное управление» Артемовского городского округа на 12 единиц (сторожей (вахтеров)) с 01.06.2019 года;
- увеличение на сумму 1 952 176,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение проведения выборов депутатов Думы Артемовского городского округа» на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Думы Артемовского городского округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3;
- увеличение на сумму 6 486 309,86 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам», (МКУ «Управление благоустройства города Артема») на оплату выполнених работ по ремонту земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием (МК).
В ввиду неверно указанных реквизитов осуществлен возврат денежных средств 10.01.2019 на лицевой счет МКУ «Управление благоустройства» города Артема;
- увеличение на сумму 600 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» на командировочные расходы (суточные, найм жилого помещения), проезд к месту командировки и обратно;
- увеличение на сумму 150 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» на оплату услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;
- увеличение на сумму 100 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам», на уплату НДС при продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности физическим лицам;
- увеличение на сумму 320 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Образование земельных участков» на подготовку инженерно-геодезические изыскания по составлению инженерно-топографических планов М1:500, выполнение схем расположения земельного участка на кадастровом плане территорий, выполнение межевых планов с постановкой на государственный кадастровый учет.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2020-2021 ГОДЫ.
Увеличение расходов бюджета в 2020 году на 482 766 628,74 руб., в 2021 году на 332 140 159,00 руб.
2020 год – 482 766 628,74 руб.
Непрограммные направления деятельности - уменьшение на сумму 219 662,00 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 23 515,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда»;
- уменьшение на сумму 59 865,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- уменьшение на сумму 22 849,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий»;
- уменьшение на сумму 106 380,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»;
- уменьшение на сумму 10 276,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
- увеличение на сумму 3 223,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования».
Муниципальные программы - увеличение на сумму 482 986 290,74 руб.
Муниципальная программа «Развитие образования Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» - увеличение на сумму 482 986 290,74 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 20 025 000,00 руб. «Обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием»;
- увеличение на сумму 74 865 735,00 руб. на мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- увеличение на сумму 126 035 400,00 руб. на мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- увеличение на сумму 134 089 000,00 руб. на мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»;
- увеличение на сумму 1 453 711,91 руб. на мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»;
- увеличение на сумму 16 446 288,09 руб. на мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»;
- увеличение на сумму 636 058,00 руб. на мероприятие «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)»;
- увеличение на сумму 149 485 097,74 руб. на мероприятие «Строительство, реконструкция зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
2021 год – 332 140 159,00 руб.
Непрограммные направления деятельности - уменьшение на сумму 1 361 034,00 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 23 515,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда»;
- уменьшение на сумму 59 865,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- уменьшение на сумму 22 849,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий»;
- уменьшение на сумму 1 253 800,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»;
- уменьшение на сумму 4 228,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
- увеличение на сумму 3 223,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования».
Муниципальная программа «Развитие образования Артемовского городского округа на 2019-2021 годы» - увеличение на сумму 333 501 193,00 руб., в том числе:
- уменьшение на сумму 20 025 000,00 руб. «Обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием»;
- увеличение на сумму 74 865 735,00 руб. на мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- увеличение на сумму 126 035 400,00 руб. на мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- увеличение на сумму 134 089 000,00 руб. на мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»;
- увеличение на сумму 1 453 711,91 руб. на мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»;
- увеличение на сумму 16 446 288,09 руб. на мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»;
- увеличение на сумму 636 058,00 руб. на мероприятие «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)».


Возврат к списку