Отчет

Наименование показателя

План

на 2018 год

Исполнение

 за 3 квартала

2018 года

Процент исполнения

(%)

Остаток плановый назначений

ОБЪЕМ  ДОХОДОВ ВСЕГО

(план в соответствии с решением Думы АГО от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» (ред. от 31.05.2018 № 95), в т.ч.:

2 500 662 025,83

1 733 516 689,05

69,32

767 145 336,78

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ,  из них:

1 389 293 191,78

1 033 548 512,63

74,39

355 744 679,15

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

805 360 000,00

602 667 226,87

74,83

202 692 773,13

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (акцизы)

16 912 000,00

15 285 591,12

90,38

1 626 408,88

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

99 347 876,89

72 278 414,20

72,75

27 069 462,69

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

148 017 000,00

87 964 655,18

59,43

60 052 344,82

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

20 490 000,00

12 543 607,99

61,22

7 946 392,01

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

7 776,92

-2 180,68

-

9 957,60

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

165 678 556,97

131 731 088,02

79,51

33 947 468,95

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

7 300 000,00

2 433 747,03

33,34

4 866 252,97

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

48 077 942,57

35 857 555,22

74,58

12 220 387,35

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

59 942 468,38

46 856 353,39

78,17

13 086 114,99

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

11 359 570,05

8 575 290,24

75,49

2 784 279,81

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6 800 000,00

17 357 164,05

255,25

-10 557 164,05

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 111 368 834,05

699 968 176,42

62,98

411 400 657,63

ОБЪЕМ  РАСХОДОВ ВСЕГО,            в т. ч.:

2 670 788 883,58

1 648 511 709,70

61,7

1 022 277 173,88

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ВОПРОСЫ

318 339 212,06

211 720 385,25

66,5

106 618 826,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

15 600,00

8 349,06

53,5

7 250,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 242 900,52

12 484 462,65

72,4

4 758 437,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

246 179 182,12

45 341 493,75

18,4

200 837 688,37

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

263 424 335,39

129 947 891,80

49,3

133 476 443,59

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

169 000,00

169 000,00

100,0

-

ОБРАЗОВАНИЕ

1 454 993 971,65

1 022 083 783,29

70,2

432 910 188,36

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

168 485 662,05

76 443 342,81

45,4

92 042 319,24

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

5 677 100,23

4 039 681,16

71,2

1 637 419,07

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

106 836 407,00

85 246 383,19

79,8

21 590 023,81

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

78 913 544,24

53 636 329,85

68,0

25 277 214,39

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10 511 968,32

7 390 606,89

70,3

3 121 361,43

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)

(план в соответствии с решением Думы АГО от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» (ред. от 31.05.2018 № 95).

- 142 249 076,23

85 004 979,35