Отчет

Наименование показателя

План

на 2018 год

Исполнение

 за 1 квартал

2018 года

Процент исполнения

(%)

Остаток плановый назначений

ОБЪЕМ  ДОХОДОВ ВСЕГО

(план в соответствии с решением Думы АГО от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», в т.ч.:

2 293 916 108,00

487 339 997,04

21,24

1 806 576 110,96

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ,  из них:

1 382 514 000,00

315 947 785,35

22,85

1 066 566 214,65

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

805 360 000,00

180 661 126,04

22,43

624 698 873,96

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (акцизы)

16 912 000,00

4 581 143,37

27,09

12 330 856,63

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

99 318 000,00

26 152 323,10

26,33

73 165 676,90

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

148 017 000,00

35 539 069,57

24,01

112 477 930,43

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

20 490 000,00

3 668 281,06

17,90

16 821 718,94

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00

1 241,12

-

- 1 241,12

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

165 604 000,00

36 052 340,16

21,77

129 551 659,84

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

7 300 000,00

1 110 913,86

15,22

6 189 086,14

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

46 921 300,00

14 078 482,78

30,00

32 842 817,22

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

59 264 700,00

8 200 694,55

13,84

51 064 005,45

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10 277 000,00

2 198 106,39

21,39

8 078 893,61

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3 050 000,00

3 704 063,35

121,44

- 654 063,35

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

911 402 108,00

171 392 211,69

18,81

740 009 896,31

ОБЪЕМ  РАСХОДОВ ВСЕГО,            в т. ч.:

2 477 647 563,25

462 734 667,41

18,7

2 014 912 895,84

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ВОПРОСЫ

294 494 520,96

63 975 029,05

21,7

230 519 491,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

15 600,00

2 178,58

14,0

13 421,42

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 694 267,97

3 813 424,62

22,8

12 880 843,35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

272 384 415,53

4 406 329,19

1,6

267 978 086,34

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200 981 011,78

31 152 980,85

15,5

169 828 030,93

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

99 000,00

99 000,00

100,0

-

ОБРАЗОВАНИЕ

1 425 810 606,58

310 551 701,23

21,8

1 115 258 905,35

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

102 629 483,00

23 529 971,70

22,9

79 099 511,30

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

5 628 445,25

1 180 637,33

21,0

4 447 807,92

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

76 174 607,00

5 060 798,85

6,6

71 113 808,15

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

73 443 052,42

16 954 566,98

23,1

56 488 485,44

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

9 292 552,76

2 008 049,03

21,6

7 284 503,73

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)

(план в соответствии с решением Думы АГО от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

- 27 276 324,28

24 605 329,63