Отчет

Наименование показателя

План

на 2019 год

Исполнение

 за 1 квартала

2019 года

Процент исполнения

(%)

Остаток плановый назначений

ОБЪЕМ  ДОХОДОВ ВСЕГО

(план в соответствии с решением Думы АГО от 29.11.2018 № 177 «О бюджете Артемовского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», в т.ч.:

2 343 200 024,23

612 808 727,69

26,15

1 730 391 296,54

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ,  из них:

1 414 897 805,53

380 043 242,31

26,86

1 034 854 563,22

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

848 942 000,00

189 111 164,02

22,28

659 830 835,98

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (акцизы)

20 561 200,00

5 891 268,87

28,65

14 669 931,13

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

102 226 000,00

21 166 869,20

20,71

81 059 130,80

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

153 728 000,00

41 547 821,01

27,03

112 180 178,99

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

17 856 000,00

4 117 113,87

23,06

13 738 886,13

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00

2 632,62

-

- 2 632,62

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

165 942 315,00

39 393 710,55

23,74

126 548 604,45

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

7 200 000,00

2 108 170,83

29,28

5 091 829,17

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

48 164 890,53

23 756 577,27

49,32

24 408 313,26

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

37 613 400,00

44 299 235,81

117,78

- 6 685 835,81

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

9 646 000,00

4 128 190,92

42,80

5 517 809,08

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3 018 000,00

4 520 487,34

149,78

- 1 502 487,34

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

928 302 218,70

232 765 485,38

25,07

695 536 733,32

ОБЪЕМ  РАСХОДОВ ВСЕГО,            в т. ч.:

3 142 447 691,11

502 444 863,01

16,0

2 640 002 828,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ВОПРОСЫ

297 878 644,86

60 561 551,97

20,3

237 317 092,89

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20 965 138,40

3 475 729,61

16,6

17 489 408,79

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

275 918 288,70

1 281 659,83

0,5

274 636 628,87

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

229 123 973,05

33 715 302,13

14,7

195 408 670,92

ОБРАЗОВАНИЕ

1 930 506 864,21

347 752 177,10

18,0

1 582 754 687,11

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

106 962 887,25

24 178 056,74

22,6

82 784 830,51

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

5 893 923,90

1 329 243,60

22,6

4 564 680,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

169 629 666,87

10 993 880,23

6,5

158 635 786,64

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

95 090 075,24

16 920 332,53

17,8

78 169 742,71

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10 478 228,63

2 236 929,27

21,3

8 241 299,36

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)

(план в соответствии с решением Думы АГО от 29.11.2018 № 177 «О бюджете Артемовского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».

- 53 044 082,77

110 363 864,68